楚雄州退役军人培训中心2023年部门预算公开

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楚雄州退役军人培训中心2023年部门预算公开目录

第一部分楚雄州退役军人培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州退役军人培训中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州退役军人培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成上级安排下达的军队转业干部、退役士兵转岗培训、适应性培训、就业创业培训等任务。为安置县市的过往退役军人以及家属提供中转服务。完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄州退役军人培训中心隶属楚雄州退役军人事务局，是正科级公益一类事业单位，无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极开展退役军人培训服务工作，通过培训使学员提升了能力、开阔了眼界，为下步进入新岗位奠定了坚实的基础。

二是做好与昆医合作办学点的相关服务管理工作。

三是认真抓好中心内部建设和管理工作，组织职工参加局党组和局机关党委组织的政治理论学习和教育实践活动，教育职工遵守工作纪律，执行好党风廉政建设的各项规定，维护好集体荣誉，切实增强工作的积极性和主动性，高标准、高质量完成好工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入132.18万元，其中：一般公共预算97.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入34.21万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年148.55万元对比减少16.37万元，主要原因是事业单位经营收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入97.97万元，其中:本年收入97.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.97万元（本级财力97.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年96.84万元对比增加1.13万元，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出132.18万元。财政拨款安排支出97.97万元，其中：基本支出97.97万元，与上年96.84万元对比增加1.13万元，主要原因是人员工资增加；项目支出0.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年财政拨款安排支出97.97万元，按功能科目分类情况具体为：

2080502事业单位离退休6.77万元，主要反映单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.42万元，主要用于单位养老保险缴费的支出；

2082850事业运行67.24万元；主要用于事业单位基本支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗4.37万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助2.66万元；主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金5.83万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年财政拨款安排支出97.97万元，按经济科目分类情况具体为：30101基本工资23.98万元；30102津贴补贴1.52万元；30103奖金0.15万元；30107绩效工资33.86万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元；30110职工基本医疗保险缴费4.37万元；30111公务员医疗补助缴费2.66万元；30112其他社会保障缴费1.58万元；30113住房公积金5.83万元；30201办公费2.14万元；30229福利费0.21万元；30213维修（护）费1万元；30228工会经费0.98万元；30231公务用车运行维费2.50万元；30299其他商品和服务支出0.18万元；30302退休费6.59万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.76万元，其中：政府采购货物预算3.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州退役军人培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州退役军人培训中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州退役军人培训中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州退役军人培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州退役军人培训中心2023年部门预算批复项目共计1个，其中重点项目1个，具体是函授教学成本经费。该项目绩效目标为：与昆明医科大学合作举办成人高等医学学历教育，提高云南省在职医疗卫生技术人员的专业技术水平及学历层次，培养更多的医药卫生实用型合格人才。楚雄州退役军人培训中心楚雄教学点2023年在读学生超过350人，开班超过7班次，开设学科超过42学科。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政拨款收入】指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【事业收入】指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上级补助收入】指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

【其他收入】指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

【上年结转和结余】指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

【社会保障和就业（类）支出】指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【其他支出】指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

【年末结转和结余资金】是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州退役军人培训中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州退役军人培训中心资产总额188.75万元，其中，流动资产14.89万元，固定资产156.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少32.94万元，其中固定资产减少18.3万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入7.45万元，其中出租资产213平方米，资产出租收入7.45万元。此处公开为2022年12月数据。

楚雄州退役军人培训中心

监督索引号53230000377400111