楚雄州退役军人事务局2023年预算公开

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楚雄州退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分楚雄州退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

楚雄州退役军人事务局共设置8个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、政策法规科（思想政治和权益维护科）、移交安置科（军休服务管理科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、机关党委（人事科）、秘书科、双拥办。

所属单位4个，分别是：楚雄州军队离休退休干部休养所、楚雄州退役军人培训中心、楚雄州广通军供站、楚雄州退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻退役军人工作“为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务”方针，紧扣“让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标，围绕“夯基垒台、守正创新，提质增效、走在前列”工作思路，立足当前科学统筹年度工作，着眼长远全面推进“十四五”规划落实，践行“以退役军人为中心”的工作理念，为广大退役军人和其他优抚对象提供精准化服务，有效防范化解退役军人事务领域风险隐患，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面推动全州退役军人工作高质量发展，以优异成绩交出一份新时代的合格答卷。

1.持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神氛围热潮。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，采取个人自学、集中学习、理论轮训、专题辅导等措施，组织全州退役军人事务系统原原本本学、逐字逐句学，不断在学懂、弄通、做实上下功夫，推动实现学思用贯通、知信行统一，切实引导全系统干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.持续守牢安全底线。坚持把稳定作为压倒一切的头等大事，聚焦政策落实和矛盾调处，加强接访政策解答，加大重点信访件化解力度，做好风险隐患分析研判，严格落实属地责任、首办责任和重点人员领导“包保”责任，强化重要时间节点管控，切实做到“减存量、控增强、防变量”，确保退役军人“北京不去、省内不聚、省外不串、网上不炒”，始终保持和谐稳定。

3.持续巩固双拥模范城创建成效。切实发挥创建省级双拥城的示范带动效应，在保障政策落实、开展双拥共建、推动社会化拥军、解决“三后”问题等工作上持续用力，在服务部队备战打仗、改善官兵生活条件等方面多办实事，在关爱军人军属、尊崇优待上多见成效，推动双拥工作向全要素、多领域、高效益发展。

4.持续夯实保障基础。认真贯彻落实全省退役军人服务保障体系建设现场推进会会议精神，持续巩固和深化“五有”“全覆盖”成果，持续推行“一牌一预案、六清一上墙”工作法，不断在机构建设、政治文化环境、人员、经费、保障、制度机制、服务能力等方面下功夫，切实做好从“有”到“优”的工作，推动示范创建再上新台阶。

5.持续加强移交安置工作。扛牢压实退役军人移交安置工作政治责任，建立完善“快捷、顺畅、高效”的“直通车”式安置渠道，确保楚雄州退役军人移交安置工作成效更加明显。认真落实“积分选岗、阳光安置”的符合政府安排工作退役士兵安置办法，全面推行遴选调动机制，激发退役士兵干事创业活力。

6.持续提升就业创业质量。认真贯彻落实新时代退役军人就业创业意见、新时代退役军人就业创业工作18条措施等政策制度及全省退役军人就业创业会议精神，加大退役军人适应性培训、职业技能培训、就业创业税收、贷款等政策落实力度，积极探索构建共享、联动、贯通的退役军人就业创业工作服务机制，不断提升就业创业质量。

7.持续抓好优抚褒扬工作。持续开展好退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申领工作，加快工作进度，做到建档立卡“应采尽采”、优待证申领“不漏一人”。紧扣抚恤补助按月兑现、优抚对象住院医疗即时结算、优待目录清单落实、临时困难救助等重点，将尊崇优待落到实处。

8.持续加强自身建设。实施系统干部能力素质提升工程，落实干部教育培训规划，采取“送出去”“请进来”方式开展业务技能培训，不断提升服务保障能力和水平。扎实推进作风革命、效能革命，践行好项目工作法、一线工作法、典型引路法，狠抓问题清单、责任清单、负面清单落实，培树过硬作风，树立良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，事业编制12人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,130.32万元，其中：一般公共预算2,120.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年1,823.57万元相比增加306.75万元，增长16.82%，增加主要原因是：2023年各类优抚对象补助预算增加，新调入多名工作人员以及普遍增加基本工资基本支出预算增加，2023年新增公务用车购置预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,120.32万元，其中:本年收入2,120.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,120.32万元（本级财力2,120.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,823.57万元相比增加296.75万元，增长16.27%，增加主要原因是：2023年各类优抚对象补助预算增加，新调入多名工作人员以及普遍增加基本工资基本支出预算增加，2023年新增公务用车购置预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,130.32万元。财政拨款安排支出2,120.32万元，其中：基本支出527.12元，与上年相比增加114.75万元，增长27.82%，主要原因是2022年新调入多名工作人员以及在职人员普遍增加基本工资；项目支出1,593.20万元，与上年相比增加182.00万元，增长12.90%，主要原因是2023年各类优抚对象补助预算增加以及新增公务用车购置预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2120.32万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.57万元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.67万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育30.00万元，主要用于在职人员教育培训和退役士兵管理支出；

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置38.50万元，主要用于企业军转干部特殊困难补助和自主择业军转干部管理服务支出；

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行438.28万元，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴事业人员奖励性绩效及办公费等支出；

2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属209.50万元，主要用于边海防官兵（家庭）、驻楚部队慰问、全国双拥模范城创建等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于在职事业人员失业保险支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.30万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.87万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.00万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助70.96万元，主要用于自主择业军转干部社会保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.80万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2300248转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,209.24万元，主要用于州级财政配套优抚对象生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵教育培训等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于： 30101 基本工资:113.91万元，30102 津贴补贴:97.15万元，30103 奖金:78.73万元，30107 绩效工资:57.20万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:49.67万元，30110 职工基本医疗保险缴费:21.17万元，30111 公务员医疗补助缴费:10.00万元，30112 其他社会保障缴费:3.08万元，30113 住房公积金:36.80万元，30201 办公费:86.75万元，30202印刷费：8.00万元； 30205 水费:0.30万元，30206 电费:1.00万元，30207 邮电费:2.10万元，30211 差旅费:23.70万元，30215 会议费:2.40万元，30216 培训费:20.28万元，30217 公务接待费:2.03万元，30226 劳务费:2.34万元，30127委托业务费21.50万元；30228 工会经费:4.70万元，30228福利费0.95万元，30231 公务用车运行维护费:4.20万元，30239 其他交通费用:24.89万元，30299 其他商品和服务支出:0.12万元，30302 退休费:4.45万元，30305 生活补助:127.70万元，30307 医疗费补助:70.96万元，31013 公务用车购置35.00万元，39999 其他支出:1,209.24万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门列入州对下专项转移支付项目金额1,209.24万元，按支出功能分类为：2300248 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出:1,209.24万元。具体项目清单：1.优抚对象生活补助州级财政（对下补助）经费366.97万元；2.重点优抚对象生活困难州级财政（对下补助）经费260.93万元；3.义务兵（消防员）优待金州级财政对下补助经费146.46万元；4.退役安置退役士兵经济补助州级财政（对下补助）经费366.22万元；5.退役安置教育培训州级财政（对下补助）经费56.66万元；6.烈士陵园管理维护州级财政（对下补助）经费12.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额45.80万元，其中：政府采购货物预算34.50万元、政府采购服务预算11.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.84万元，较上年增加35.00万元，增长599.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州退役军人事务局2023年公务接待费预算为1.64万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待270人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为39.20万元，较上年增加35.00万元，增长833.33%。其中：公务用车购置费35.00万元，较上年增加35.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费4.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆（新购置公务用车作为更新车辆，车辆编制和保有量仍为1辆）。

与上年相比增加公务用车购置经费35.00万元，根据《关于2023年州级党政机关事业单位公务用车车辆购置(更新)情况的函》（便文 〔2022〕151号 ）文件精神，同意我局2023年购置更新公务用车1辆，相关购置经费由州财政列入2023年度部门预算，所以公务用车购置经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州退役军人事务局2023年部门预算批复项目共计12个，其中重点项目2个，具体是：

（一）优抚对象生活补助州级财政（对下补助）经费

该项目绩效目标为：及时足额向全州符合享受抚恤待遇条件的优抚对象发放抚恤补助，逐步提高重点优抚对象抚恤补助标准，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（二）退役安置退役士兵经济补助州级财政（对下补助）经费

该项目绩效目标为：向退役的自主就业退役士兵发放一次性经济补助，并确保补助及时足额兑现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

9.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

10.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州退役军人事务局2023年机关运行经费安排215.26万元，其中：30201 办公费86.95万元，30202 印刷费8.00万元，30205 水费0.30万元，30206 电费1.00万元，30207 邮电费2.10万元，30211 差旅费28.70万元，30215 会议费3.30万元，30216 培训费24.18万元，30217 公务接待费2.03万元，30226 劳务费2.34万元，30227 委托业务费21.50万元，30228 工会经费4.70万元，30229 福利费0.95万元，30231 公务用车运行维护费4.20万元，30239 其他交通费用24.89万元，30299 其他商品和服务支出0.12万元。与上年197.76万元相比增加17.50万元，增长8.85%，主要原因是本单位新调入多名工作人员，在职人员公用经费和公务交通补贴支出预算增加，2023年新增自主择业军转干部管理服务工作经费预算项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州退役军人事务局资产总额221.48万元，其中，流动资产59.86万元，固定资产161.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.66万元，其中固定资产减少12.14万元（流动资产较上年增加25.95万元，无形资产减少0.15万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年决算数。

                                                                                                              楚雄州退役军人事务局

监督索引号53230000378500111