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楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会，主要履行以下职责：

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族乡，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

二是组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

五是负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

六是研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

七是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

八是负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织开展民族团结进步示范区建设的有关工作；承办楚雄州人民政府民族团结进步表彰活动。

九是研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

十是依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

十一是指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

十二是负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

十三是指导县市依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动；联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

十四是承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会共设置11个内设机构，包括行政办公室、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化语文科、教育人才科、示范创建科、佛教和民间宗教科、基督教科、伊斯兰教科和机关党总支办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国统战部长会议、全国民委主任会议和省委、省政府，州委、州政府工作部署，将铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和全州各项工作的主线，推进民族宗教工作高质量发展。

1.学深悟透习近平总书记重要讲话精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记在中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.着力推动民族工作高质量发展。一是坚持党的全面领导，强化民族工作高质量发展的政治引领。二是构建共有精神家园，凝聚民族工作高质量发展的精神力量。持续实施“枝繁干壮”工程，深入推进中华优秀传统文化传承发展工程、红色基因传承工程、文化惠民工程，加快推进楚雄三交史话编撰工作，大力开展国家通用语言文字应用，以铸牢中华民族共同体意识为主线，培育和践行社会主义核心价值观，用共同理想信念凝心铸魂，赓续精神血脉。三是促进各民族交往交流交融，营造民族工作高质量发展的良好氛围。持续实施“石榴红”工程，深入推进“三项交流计划”，组织开展“团结进步同心营”“民族团结手拉手”等跨区域多层次的双向交流活动；深挖楚雄优秀传统文化和节庆文化资源，持续举办火把节、赛装节等节庆文化活动，促进各民族交往交流交融；创新创建方法，深化“十进”活动和联创联建行动，加强选树示范典型，开展以州委、州人民政府的名义命名的民族团结进步示范单位、示范家庭、示范教育基地典型培树工作，推动创建工作全域性广覆盖。四是增强内生发展能力，打牢民族工作高质量发展的物质基础。实施“幸福花开”工程，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，统筹推进资源经济、开放经济、园区经济建设，做实做细“10件民生实事”，着力推进民族村寨旅游提升项目、“十县百乡千村万户”示范引领工程项目，落实民贸民品贷款贴息政策，推动民贸民品工作取得实效。五是提升良法善治水平，强化民族工作高质量发展的法治保障。坚持依法治理民族事务，推进民族事务治理体系和治理能力现代化。持续推进《云南省楚雄彝族自治州民族团结进步创建工作促进条例》立法工作，提高民族事务法治化水平。

3.努力推进我国宗教中国化方向“楚雄实践”。一是深入实施“润土培根”工程，积极搭建我国宗教中国化的平台和载体，扎实开展“五进”宗教活动场所、践行“四条标准”主题实践活动以及“五史”宣传教育和爱党爱国爱社会主义主题教育，持续打造宗教界爱国主义教育示范点。二是深入开展崇俭戒奢活动，支持宗教界全面从严治教。三是认真落实“一网两单”制度，扎实推进宗教领域热点难点问题深化治理工作。

4.狠抓中央民族工作会议精神检查暨宗教工作督查反馈意见整改落地见效。一是坚持问题导向。对标对表，举一反三，坚决全面彻底整改。二是坚持立行立改。立行立改、限时完成整改任务。三是坚持标本兼治。注重从强化学习、宣传引导、健全机制入手，从源头上杜绝和减少问题的发生。四是坚持统筹推进。坚持统筹兼顾，以整改落实推动全州民族宗教工作高质量发展。

5.切实加强自身建设。持续开展“四强”活动，牢记“三个务必”，深化“两个革命”，践行“三法三化”，聚焦主责主业，转变工作作风，增强效率意识，强化责任担当，不断提高干部队伍综合素质和履职本领。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，以强化机关党建，带动机关党的建设全面进步、全面过硬。认真贯彻党的二十大关于全面从严治党的新部署新要求，扛稳压实管党治党政治责任，严于律己、严负其责、严管所辖，推动全面从严治党向纵深发展、向科室延伸，确保党内政治生活严肃健康、党内政治文化正气充盈、党内政治生态“山清水秀”。自觉贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省、州党委具体办法，持续深化“清廉机关”建设，持之以恒正风肃纪，促进机关作风持续向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 24人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13681849.32元，其中：一般公共预算财政拨款13681849.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门财务总收入14057050.93元，其中：一般公共预算财政拨款14057050.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

对比2023年部门财务总收入减少375201.61元，减少2.67%。主要原因分析：一是2024年较2023年人员减少1人（退休1人），人员经费减少；二是2024年州财政压减州级民族机动金项目经费，项目收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收收入13681849.32元，其中:本年收入13681849.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13681849.32元（本级财力13681849.32元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入14057050.93元，其中：本年收入14057050.93元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14057050.93元（本级财力14057050.93元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

对比2023年部门财政拨款收收入减少375201.61元，减少2.67%。主要原因分析：一是2024年较2023年人员减少1人（退休1人），人员经费减少；二是2024年州财政压减州级民族机动金项目经费，项目收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13681849.32元。财政拨款安排支出13681849.32元，其中：基本支出7800849.32元，与上年基本支出8057050.93元对比，减少了256201.61元，减少3.18%，减少的主要原因是2024年较2023年人员减少1人（退休1人），人员经费减少。项目支出5881000.00元，与上年6000000.00元对比减少119000.00元，减少1.98%，减少的主要原因是2024年州财政压减州级民族机动金项目经费，项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于：

一般公共服务支出-民族事务-行政运行（2012301）:5733065.72元，主要用于机关人员工资、办公费、差旅费、物管费、接待费、会议费、交通费以及工会经费等。

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项（2012304）:3946300.00元，主要用于州级民族机动金民族事务、文化项目专项经费、民族团结进步示范创建专项经费等。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务（2013404）:1928700.00元，主要用于州级民族机动金宗教事务管理工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：368721.60元，主要用于行政退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:656388.63元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：94976.25元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：218499.57元，主要用于机关单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：177334.07元，主要用于机关公务员医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199):12220.00元，主要用于大病补助医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201):545643.48元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出13681849.32元。其中：30101基本工资:1630380.00元，30102 津贴补贴:1850784.00元，30103 奖金:1480165.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:656388.63元，30109职业年金缴费：94976.25元，30110职工基本医疗保险缴费:218499.57元，30111公务员医疗补助缴费:177334.07元，30112 其他社会保障缴费:94732.14元，30113住房公积金:545643.48元。30201办公费:549690.00元，30202印刷费：100000.00元，30203咨询费:10000.00元，330205水费:7000.00元，30209物业管理费:88500.00元，30211差旅费:331700.00元，30212因公出国（境）费用:88000.00元，30215会议费:66420.00元，30216培训费:375000.00元，30217公务接待费:14400.00元，30226劳务费:129700.00元，30227委托业务费:1842480.00元，30228工会经费:96664.58元，30229福利费：10850.00元，30231公务用车运行维护费:42000.00元，30239其他交通费用:457720.00元，30299其他商品和服务支出:95600.00元，30302 退休费:353121.60元，30305生活补助353300.00元，30309奖励金470000.00元，30311代缴社会保险费370800.00元，39999 其他支出:1080000.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额1080000.00元。按支出功能科目分类为：2012304民族工作专项:430000.00元；2013404宗教事务:650000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额151800.00元，其中：政府采购货物预算39800.00元、政府采购服务预算112000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144400.00元，较上年58200.00元增加86200.00元，增加148.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2024年因公出国（境）费预算为88000.00元，较上年0.00元，增加88000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

较上年增加88000.00元的主要原因是：因“新冠”疫情，2020年以来国家停止组织朝觐活动。2024年，按国家、省相关工作部署，重启有组织的朝觐活动，安排楚雄州带队工作人员1人。2024年预算因公出国（境）经费88000.00元。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2024年公务接待费预算为14400.00元，较上年16000.00元，减少1600.00元，下降10.00%，国内公务接待批次计划为25次，预计接待240人次。

较上年减少1600.00元的主要原因是：加强和规范“三公”经费管理，严控公务活动成本，加强内控制度，严格接待的标准、接待人员数量及其接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为42000.00元，较上年42200.00元，减少200.00元，下降0.47%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元，减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费42000.00元，较上年42200.00元，减少200.00元，下降0.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

较上年减少200.00元的主要原因是：加强和规范“三公”经费管理，严控公务用车，加强内控制度，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：楚雄州民族机动金专项经费

绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，贯彻落实好中共楚雄州委楚雄州人民政府印发《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代楚雄民族工作高质量发展的实施方案的通知》（楚委〔2022〕12号）、《楚雄州民族团结进步示范区建设规划（2021—2025年）》的通知（楚发〔2022〕9号）和中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发《楚雄州贯彻〈云南省民族团结进步示范区建设条例实施细则〉行动方案》的通知（楚办通〔2021〕48号）文件精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，从内涵、形式、方法等环节入手，全面推动民族团结进步创建工作提质增效、提档升级，不断巩固提升示范州创建成果，深化民族团结进步宣传教育，打造铸牢中华民族共同体意识宣传教育阵地，着力构筑中华民族共有精神家园，促进各民族广泛交往全面交流深度交融，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平，加强宗教事务管理，有形有感有效抓实铸牢中华民族共同体意识各项工作，为建设我国民族团结进步示范区提供有力支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算机关运行经费安排4305724.58元，其中：30201办公费:549690.00元，30202印刷费100000.00元，30203咨询费:10000.00元，30205水费:7000.00元，30209物业管理费:88500.00元，30211差旅费:331700.00元，30212因公出国（境）费用:88000.00元，30215 会议费:66420.00元，30216 培训费:375000.00元，30217 公务接待费:14400.00元，30226 劳务费:129700.00元，30227 委托业务费:1842480.00元，30228 工会经费:96664.58元，30229福利费：10850.00元，30231公务用车运行维护费:42000.00元，30239 其他交通费用:457720.00元，30299 其他商品和服务支出:95600.00元。

与上年4795552.57元对比减少了489827.99元，下降10.21%，减少的主要原因是2024年财政压减州级民族机动金项目经费，项目运行经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会部门资产总额892742.25元，其中流动资产5109.67元，固定资产887632.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少248538.65元，其中流动资产减少21193.71元，固定资产减少227344.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会

2024年2月26日

监督索引号53230000130800111