楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2022年部门预算公开

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楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2022年部门预算公开目录

            第一部分  楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表                                                 

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另级下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州民族宗教事务委员会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族乡，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

二是组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

五是负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

六是研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

七是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

八是负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织开展民族团结进步示范区建设的有关工作；承办楚雄州人民政府民族团结进步表彰活动。

九是研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

十是依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

十一是指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

十二是负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

十三是指导县市依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动；联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

十四是承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州民族宗教事务委员会机关设10个内设机构（行政办公室、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化语文科、教育人才科、示范创建科、佛教和民间宗教科、基督教科、伊斯兰教科）和机关党总支办公室。

楚雄州民族宗教事务委员会现有行政编制24人，工勤编制2人，2021年末在职人员33人，退休人员18人。

（三）重点工作概述

1.聚焦新思想新理论新知识学习武装，着力在锻造民族宗教工作干部政治素养上下功夫。持续深入抓好习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、宗教工作理论和考察云南重要讲话精神以及中央民族工作会议、全国宗教工作会议、省第十一次党代会、州第十次党代会精神的学习和贯彻落实，切实加强党对民族宗教工作的全面领导，坚持走中国特色解决民族问题的正确道路。筹备召开州委民族工作会暨楚雄州第八次民族团结进步表彰大会、全州宗教工作会议、全州民族宗教工作会议，举办培训班，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装民族宗教工作干部队伍，持续加强新思想新理论新知识的学习，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上锻造政治素养，不断提升民族宗教工作干部做好新时代民族宗教工作的能力和本领。

2.聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，着力在推进民族团结进步示范区建设上下功夫。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深入持久开展民族团结进步创建，适时召开楚雄州全国民族团结进步示范区建设领导小组会议，健全创建工作机制体制，突出政策引领，深化创建内涵，突出创建主题，创新创建载体。坚持“抓两头带中间”，深入落实“十进”创建措施，持续开展项目工作法，实施80个民族团结进步示范乡镇、示范社区、示范村和少数民族特色村寨建设项目。加强与各类社会组织和部门联动，推进创建工作项目化、科学化、实体化，努力实现创建工作提质扩面，积极争取创建国家级、省级示范单位10个以上（其中创建省级示范县2个以上），推动民族团结进步示范创建向纵深发展，努力打造铸牢中华民族共同体意识示范样板，建设民族团结进步示范区。

3.聚焦脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，着力在促进民族地区高质量跨越发展上下功夫。把各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标，把加快少数民族和民族地区发展摆在更加突出的战略位置，着力推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，巩固和发展脱贫攻坚成果，持续深入实施“十县百乡千村万户示范创建工程”，向上争取项目资金1亿元以上，做好第三轮“十百千万”示范创建工程三年总验收和评估前期准备工作。抓好民族宗教专项资金的监管和预算绩效管理，积极争取全国民族自治州自治县全面建设社会主义现代化经验交流现场会在楚雄召开，推动民族地区经济社会高质量跨越式发展，让各族人民迈向更加美好的生活。

4.聚焦民族文化科学保护与传承发展，着力在全面推进中华民族共有家园建设上下功夫。坚持社会主义文化发展方向，坚守中华文化立场，以社会主义核心价值观为引领，发扬中华民族伟大精神，树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象，推动各民族文化的传承保护和创新交融，推广普及国家通用语言文字，规范使用少数民族语言文字，促进各民族在文化上相互尊重、相互欣赏、相互学习、相互借鉴。实施文化惠民和民族文化保护传承工程，向上争取少数民族优秀文化保护传承项目不少于10个。组织举办好楚雄州第十一届少数民族传统体育运动会，做好楚雄州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会工作，积极争取承办云南省第十三届少数民族传统体育运动会。支持办好民族赛装文化节和火把节、彝族年、阔时节、花山节、泼水节等少数民族传统节日，进一步增进文化认同，以中华文化滋润民族团结，构建中华民族共有精神家园。

5.聚焦治理体系和治理能力现代化，着力在运用法治思维法治方式深化改革上下功夫。全面贯彻落实宪法和民族区域自治法，依法保障各民族合法权益。全面系统梳理评估自治州地方性法规，加强地方性法规与党的新理论新政策的有效衔接，确保党中央决策部署不折不扣得到贯彻落实，确保地方立法与中央重大决策部署保持一致。加大“八五”普法宣传学习，组织好全州民族宗教系统行政执法资格培训，全面深化改革，充分运用党建引领“一部手机治理通”系统平台功能，推进“三化一平台”（即网格化管理、精细化服务、信息化支撑和开放共享的基层管理平台）建设，认真做好民族宗教领域矛盾纠纷排查、消防安全、平安楚雄建设、楚雄州推进全国市域社会治理现代化试点、扫黑除恶专项斗争、食品安全、殡葬改革等工作，推进民族地区治理体系和治理能力现代化。

6.聚焦我国宗教中国化方向实践创新，着力在积极引导宗教与社会主义社会上下功夫。坚持我国宗教中国化方向，高标准编制《楚雄州推进我国宗教中国化方向规划》。扎实做好抓党建促农村宗教治理工作，持续开展宗教领域突出问题调研和专项整治。加强宗教团体和宗教活动场所自身建设，深入广泛开展国旗国歌、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步教育“五进”宗教活动场所和“和谐寺观教堂”创建活动，更好地团结争取宗教界人士和信教群众为实现中华民族伟大复兴中国梦作出更大贡献。

7.聚焦民族宗教系统自身建设，着力在提升高质量履职尽责能力本领上下功夫。着眼全州民族宗教系统的地位作用和使命任务，切实抓好机关自身建设，聚焦主责主业，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识，推进作风革命，强化责任担当，不断提高干部队伍综合素质和履职本领，建设“政治型、学习型、服务型、法治型、效率型、节约型、清廉型”机关。从严从实抓好州委全面从严治党楚雄行动，切实加强机关党建和党风廉政建设，健全和落实党风廉政建设责任体系，持之以恒正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。认真落实中央八项规定及其《实施细则》精神，持续纠治形式主义、官僚主义，切实为基层减负，巩固中央、省委、州委各类巡视巡察反馈问题的整改成果，着力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1702.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1202.00万元，政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

对比2021年部门财务总收入1360.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1360.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

增加了341.75万元。增加的主要原因是2022年新增项目3个，创建新一轮民族团结进步示范州项目、创建新一轮民族团结进步示范州（对下）项目、少数民族传统体育运动会项目，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收收入1702.00万元，其中:本年收入1702.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1202.00万元（本级财力1202.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

对比2021年部门财政拨款收入1360.25万元，其中：本年收入1360.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1360.25万元（本级财力1360.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

增加了341.75万元，增加的主要原因是2022年新增项目3个，创建新一轮民族团结进步示范州项目、创建新一轮民族团结进步示范州（对下）项目、少数民族传统体育运动会项目，项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1702.00万元。财政拨款安排支出 1702.00万元，其中：基本支出701.99万元，与上年基本支出657.69万元对比，增加了44.30万元，增加的主要原因是人员增加，人员经费相应增加；项目支出1000.01万元，与上年702.56万元对比增加了297.45万元，增加的主要原因是2022年新增项目3个，创建新一轮民族团结进步示范州项目、创建新一轮民族团结进步示范州（对下）项目、少数民族传统体育运动会项目，项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012301行政运行:516.43万元，2012304民族工作专项:324.51万元，2013404宗教事务:175.5万元，2080501行政单位离退休:40.33万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:50.49万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:9.13万元，2101101行政单位医疗:30.16万元，2101103公务员医疗补助:17.59万元，2210201住房公积金:37.86万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出100.00万元，2296010用于文化事业的彩票公益金支出400.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1702.00万元。其中：30101 基本工资:151.90万元，30102 津贴补贴:193.15万元，30103 奖金:92.61万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:50.49万元，30109职业年金缴费：9.13万元，30110职工基本医疗保险缴费:28.40万元，30111公务员医疗补助缴费:17.59万元，30112 其他社会保障缴费:8.56万元，30113住房公积金:37.86万元。30201办公费:63.08万元，30205水费:0.35万元，30209物业管理费:3.00万元，30211差旅费:51.26万元，30215会议费:127.42万元，30216培训费:35.03万元，30217公务接待费:1.90万元，30226劳务费:3.36万元，30227委托业务费:344.51万元，30228工会经费:7.60万元，30231公务用车运行维护费:4.80万元，30239其他交通费用:51.66万元，30299其他商品和服务支出:9.08万元，30302 退休费:39.25万元，30305生活补助32.56万元，30311代缴社会保险费35.41万元，30399 其他对个人和家庭的补助:16.04万元，31002办公设备购置3.00万元，39999 其他支出:283.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额283.00万元。按支出功能科目分类为：2012304民族工作专项:3.00万元；2013404宗教事务:50.00万元；2296010用于文化事业的彩票公益金支出230.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额9.78万元，其中：政府采购货物预算4.98万元、政府采购服务预算4.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州民族宗教事务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.7万元，较上年减少0.1万元，下降1.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州民族宗教事务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州民族宗教事务委员会2022年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%，国内公务接待批次为36次，共计接待216人次。

减少的主要原因是：加强内控制度，严格接待的标准、接待人员数量及其接待标准，及新冠肺炎疫情影响，来访团组减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州民族宗教事务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年4.80万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减变化；公务用车运行维护费4.80万元，较上年4.80万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：楚雄州民族机动金专项经费

绩效目标为：深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻中央、省民族工作会议，全国宗教工作会议精神和州第十次党代会精神以及《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案>的通知》(楚办发〔2020〕8号)等文件精神，按照国家民委《全国民族团结进步示范区示范单位命名办法》的要求，认真实施州委州政府关于《建设民族团结进步示范区的实施方案》和《楚雄州民族团结进步示范区建设规划（2021—2025）》，紧紧围绕州委、州政府的重大决策部署，扎实工作，主动作为，各项工作取得积极成效，为促进民族团结、宗教和顺、社会发展作出了应有的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排703.05万元，其中：30201办公费:63.08万元，30205 水费:0.35万元，30209物业管理费:3.00万元，30211 差旅费:51.26万元，30215 会议费:127.42万元，30216 培训费:35.03万元，30217 公务接待费:1.90万元，30226 劳务费:3.36万元，30227 委托业务费:344.51万元，30228 工会经费:7.60万元，30231 公务用车运行维护费:4.80万元，30239 其他交通费用:51.66万元，30299 其他商品和服务支出:9.08万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排703.05万元，其中：30201办公费:63.08万元，30205 水费:0.35万元，30209 物业管理费:3.00万元，30211 差旅费:51.26万元，30215 会议费:127.42万元，30216 培训费:35.03万元，30217 公务接待费:1.90万元，30226 劳务费:3.36万元，30227 委托业务费:344.51万元，30228 工会经费:7.60万元，30231 公务用车运行维护费:4.80万元，30239 其他交通费用:51.66万元，30299 其他商品和服务支出:9.08万元。

与上年409.28万元对比增加了293.77万元，增加的主要原因是2022年新增项目3个，项目运行经费支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会部门资产总额139.20万元，其中流动资产4.93万元，固定资产134.27万元，无形资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.61万元，其中流动资产减少28.04万元，固定资产增加66.44万元。无处置车辆，无处置无形资产，无报废报损资产，无资产处置收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 楚雄州民族宗教事务委员会

                                                                  2022年3月7日