楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年部门预算编制说明

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楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购；协助相关部门做好全州综合评标专家库的建设和管理；负责县（市）交易中心的业务指导和工作协调。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心为副处级事业单位，内设4个科室，分别为：综合科、交易受理科、交易服务科、政府采购和产权出让科。

（三）重点工作概述

2021年以来，在局党组的正确领导下，以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为目标，中心认真贯彻落实深化“放管服”改革优化营商环境政策精神要求，以深入推进全流程全领域电子化交易、强化交易监督管理、提升公共资源交易服务质量为重点，狠抓公共资源交易提质增效各项任务落实。

1.超前谋划，统筹部署提质增效工作。一是认真贯彻落实《楚雄州年公共资源交易提质增效工作要点》《楚雄州年公共资源交易提质增效工作要点任务分解方案》，将10个方面工作细化为28条具体工作任务，分解到各责任科室，明确完成时限。针对综合评标专家征集、水利工程建设项目专项治理、双随机、一公开等工作召集专题会议研究部署，为推动各项工作任务落实提供了有力保障。

2.重点突破，全力以赴推进电子化交易。继续巩固提升工程建设、政府采购项目电子化交易成果，着力推行土地及国有产权电子化交易。深入推进网上不见面开标、远程异地评标及保证金电子化收退常态化。积极推行“暗标”评审，在房屋建筑、公路、农田水利、地质灾害治理、土地整治、生态环境等行业中实施“暗标”评审，努力破解围猎专家、倾向性打分、打人情分等突出问题。常态化组织开展“政府采购电子卖场（政采云）”供应商征集入围审核工作，政府采购活动更加阳光透明、廉洁高效。2021年审核“政采云”平台入驻供应商326家，交易5425笔，交易金额11217.59万元。

3.立改废释，充分发挥制度建设保障作用。一是按照省发展和改革委“谁制定、谁清理”原则，对以州政务服务管理局、州公共资源交易管理局、州公共资源交易中心名义印发的公共资源交易制度文件进行全面清理，废止11件，提请州人民政府废止6件，计划修订7件，现行有效48件，交易运行管理制度进一步规范。二是制定《交易受理科业务操作规程》《交易服务科业务操作规程》《电子化交易项目档案目录清单》，对中心业务科室操作作出进一步规范。

4.进管结合，不断提高评标专家的综合能力水平。一是制定全州综合评标专家库专家征集工作方案，公开发布征集公告。成立专班组，分别挂联县市及相关单位，并到学校、医院、企业等开展紧缺类别专家征集宣传动员工作。在全州公共资源交易系统、各相关部门协同联动努力下，完成新一轮专家征集受理162人，审核入库90人，受理信息变更481人，审核通过354人，目前共有专家2080人，专家队伍进一步壮大，专业结构进一步优化。二是严格实行标前评标纪律学习制、评标回避承诺制、廉洁评标承诺制、集体廉政提醒谈话制和评审专家标后“一项目一评价一考核”，签订《专家承诺书》，营造诚实守信的公共资源交易氛围。

5.深挖细看，常态化开展场内巡检工作。为加强公共资源交易场内综合监督管理，提高交易服务质量，维护良好交易秩序，促进交易环境持续向好，州中心组织人员从进场受理、开评标管理服务、评标专家抽取、保证金收退等方面对县市进场项目开展了4次巡检，共全面巡检年进入州交易中心交易项目201个，随机抽检县市交易中心交易项目65个，通报反馈问题16个。通过常态化巡检，及时发现问题，督促整改，促进场内交易规范化。

6.真抓实干，专项治理工作成效明显。一是按照省、州关于水利工程建设领域招投标突出问题专项治理工作要求，迅速行动，安排全州公共资源交易系统围绕专项治理开展全面摸排、自查自纠，共排查2020年度进入州、县公共资源交易中心交易的水利项目53个113个标段。与州发展和改革、水务部门组成州级联合检查组，对6个县市的7个项目开展专项实地抽查检查。二是积极配合做好政府采购集采项目专项检查工作，检查发现问题整改通知下发后，认真对照整改问题，举一反三认真进行整改，并将整改情况及时向财政部门进行报告，专项检查的开展落实，进一步规范交易行为。

7.抓实整改，不断优化招标投标领域营商环境。一是紧紧围绕2020年度省对州营商环境评估工作中反馈的政府采购与招标投标指标突出问题，加大与州级相关牵头部门的对接，协调系统开发商开通建设工程合同公示专栏，加强合同订立信息、合同履行及变更信息网上公开工作。二是制定印发了《关于将交易保证金收退行为纳入信用管理的通知》，将交易保证金收退行为纳入信用管理，督促项目业主科学合理设置投标人资格条件。

8.政务公开，切实维护公开公平公正。一是加大全州公共资源交易工作宣传力度，利用楚雄州公共资源电子交易服务系统充分宣传展示我州公共资源交易工作特色亮点。2021年更新动态信息22条，上传相关法律法规8个，通报招投标不良行为事件2个。共有5篇信息被《公共采购杂志》《楚雄政务信息》《楚雄日报》等采用。二是严格交易信息发布审核，不断巩固全州交易信息发布质量。三是在中心交易大厅，通过设置咨询台，发放服务指南和政策宣传单等多种形式，将工作职责、办事流程、便民政策、惠民举措等向服务对象宣传，并现场详细地解答办事人员提出的问题。在交易大厅电子屏上公开项目评标信息，滚动宣传政务公开标语，一系列措施既增加了透明度又方便了办事群众。

9.建立长效机制，持续巩固提升交易服务效能。一是认真落实楚雄州重点项目进场交易全程跟踪服务制度，严格执行交易“四取消”，持续推行投标保证金保证保险制度，服务事项全面实现“一表申请、一网通办”，助企降本纾困成效明显。2021年楚雄州使用电子投标保证金保险保函8265笔，释放、盘活投标企业原需交付的保证金18.08亿元，为投标企业降低交易成本702.95万元。二是实行容缺受理机制，将原项目进场所需提交的入场登记表、场地预约表、项目信息表、代理机构诚信廉洁承诺书、信息发布协议、发布公告登记表、保证金代收代退委托书等表格（材料）进行了精简整合，统一制定使用《州级公共资源项目进场交易情况登记表》。加强交易平台、网络安全、保密教育管理，统筹做好线上线下质疑投诉受理、办理工作。严格执行首问负责制、一次性告知制和服务承诺制，塑造公共资源交易人的良好形象。

10.加强队伍建设，提振信心提升能力推动工作。加强政治理论和业务学习，深入开展“清廉机关”建设，通过对每一个岗位、每一个环节、每一个项目的规范管理、阳光操作，有效保障了工作人员清正廉洁、公正办事、规范服务，全力推动公共资源交易工作高质量发展。

2021年全州各级公共资源交易中心共组织交易项目1747个，完成交易额114.32亿元。工程建设招标、政府采购及医疗设备和器械采购通过招标节约资金2.24亿元，节约率为2.40%；土地、矿业权、产权及罚没财物增加收益金1.79亿元，收益率为8.49%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入336.24万元，其中：一般公共预算336.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少26.32万元，下降7.26%，下降主要原因为：一是人员较上年减少1名，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年减少；二是项目资金较上年减少8万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入336.24万元，其中：本年收入336.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.24万元（本级财力336.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少26.32万元，下降7.26%，下降主要原因为：一是人员较上年减少1名，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年减少；二是项目资金较上年减少8万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出336.24万元。财政拨款安排支出336.24万元，其中：基本支出264.24万元，与上年对比减少18.31万元，下降6.48%，下降主要原因为：人员较上年减少1名，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年减少；项目支出72.00万元，与上年对比减少8.10万元，下降10.11%，下降主要原因为：项目资金较上年减少8万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务72.00万元，主要用于公共资源交易平台运行维护支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行198.32万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.76万元，主要用于退休人员统筹外养老金发放和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.22万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.92万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.71万元，主要用于单位机关工人医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.48万元，主要用于单位事业人员医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.16万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.67万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.28万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购服务预算6.62万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.50万元，下降11.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.50万元，下降27.78%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年重点项目为：楚雄州公共资源交易平台工作专项经费72.00万元。预算绩效目标情况：我单位紧紧围绕“公开、公平、公正”的交易要求，立足实际，加强对公共资源交易平台管理，确保平台软硬件的正常运转，不断提高服务水平。公共资源交易电子化平台系统全年正常运行时长大于8200小时，工程、政府采购类项目电子化交易率大于95%，使用人员满意度达98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州公共资源交易中心资产总额8002.45万元，其中，流动资产7247.22万元，固定资产755.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6550.56万元，其中固定资产减少17.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产44项，账面原值18.12万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州公共资源交易中心

2022年3月8日

监督索引号53230000143200111