楚雄彝族自治州交通运输局2024年预算公开目录

监督索引号53230001734800000

第一部分 楚雄彝族自治州交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）机构设置情况

2019年3月，州委办公室、州人民政府办公室印发了《楚雄彝族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕53号），本次政府机构改革中，地方民航建设、地方铁路建设、渔船管理等职能划入州交通运输局，加挂了楚雄州地方民航发展局、楚雄州地方铁路发展局牌子，设办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科等12个科室及机关党委办公室和离退休人员办公室。

所属单位2个，为我部门管理的事业单位，不独立核算，不独立批复预算。分别是：

1.楚雄州地方海事局

2.楚雄州公路工程质量监督站

（三）重点工作概述

一是抓项目建设，全力稳住经济增长。全力以赴稳增长。按照州委、州政府确定的全州综合交通投资完成100亿元的目标任务，认真执行经济运行“五个主题”制度，持续推进交通重大项目工程建设，积极扩大有效投资，最大限度形成支撑，确保圆满完成年度目标任务。加快综合交通重点项目建设。公路建设方面，紧盯重点环节，精准高效调度，全力抢抓工期，加强在建项目规范化、精细化、智慧化管理，加快推进楚雄市东南绕城、姚南、牟元、元大高速公路建设，确保姚南高速10月以前建成通车，力争楚雄市东南绕城高速年内建成，争取牟元高速除妥安、黑井、大香树3座超长隧道以外工程全部建成，元大高速全线开工建设；强化要素保障，在6月底前完成楚雄市东南绕城、姚南、牟元征地拆迁工作，全面启动并在年内完成元大项目征地拆迁工作，为高速建设提供良好的施工环境，全力协调做好高速公路前期报件批复工作；配合做好国道G357鄂嘉至景太大桥段前期工作，力争开工建设，有序推进G227牟定县城过境段等普通国省道提升改造工程。铁路建设方面，积极配合做好广通站扩能改造工程建设，确保年内建成运行；协调对接滇中铁路建设指挥部，力争成昆线昆明至广通段复线改造工程年内开工建设；争取楚临铁路纳入国家规划，做好中老铁路楚雄联络线前期研究。民航方面，锚定项目可研报审，总规、初设编制审批和场外配套设施建设等重点工作环节，加大汇报协调力度，做好要素保障，争取早日开工建设。水运方面，抓紧推进“一港五码头”建设，力争湾碧码头主体工程完工、龙街码头全面开工。

二是抓运输保障，聚力提升服务水平。持续提升综合交通服务保障质量。坚持以保障人民群众安全便捷出行、产业链供应链稳定和促进经济发展为目标，突出综合交通服务保障水平和保障能力建设，强化督导检查和动态监测，紧盯重要时段、重点领域、重点环节、重点物资等关键部位，持续发挥好交通运输稳经济、保发展的基础支撑作用。以运输结构优化调整为切入点促进行业提质增效。以交通运输行业市场需求和形势变化为导向，加强运力集约化组织和供需对接，坚持市场在资源配置中的决定性地位，积极优化调整客货运输结构，在多式联运、网络货运等方面取得进展和突破，不断优化道路客运整体结构，提升行业竞争力和群众认可度，持续推进城乡交通运输一体化、客货邮融合发展等工作，道路运输“大市场”稳中向好势头更加明显。以主体培育为切入点促进新旧业态融合发展。持续深化“放管服”改革，优化营商环境，落实落细助企纾困优惠政策措施，培育道路运输经营主体户2000户以上。持续推进“网上办”“掌上办”，继续保持“一网通办”办件率位居全省前列。强化互联网客货运平台事中事后监管，以聚合平台企业、网络运输企业为重点，扎实做好新业态规范发展和监督管理工作。推进网约车行业健康持续发展，确保网约车双合格率保持在全省前列。

三是抓依法治理，着力整治行业乱象。加强法治部门建设。持续深化交通运输综合行政执法改革，进一步理顺职能配置、优化队伍结构、提升素质能力、完善运行机制、提高监管效能，统筹协调加大执法保障力度。做好交通运输法规制度体系建设和行政规范性文件制定工作，提高行业依法治理能力。强化信用监管，构建行业信用监管新体系。扎实抓好云南省“区块链+行政执法和监督”平台项目建设试点工作。全面实施“双随机、一公开”监管。建立交通运输新型监管体系和信用修复工作机制，推进各类检查结果信用信息的归集和共享，强化守信激励和失信惩戒，提升行业监管能力和水平。巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成果。要践行“法治为民”理念、解决行政执法突出问题、推动优化法治化营商环境，整治执法顽瘴痼疾，提升社会治理效能，扎实推进严格规范公正文明执法。推进扫黑除恶常态化。深入开展交通运输行业领域专项整治，切实维护行业市场秩序。

四是抓安全生产，倾力保障行业安全稳定。提升交通运输本质安全水平。瞄准行业存在的各类安全生产突出问题，持续抓好源头治理，聚焦项目建设、公路管理、道路运输等重点领域，扎实开展风险隐患大排查大整治行动和安全生产治本攻坚行动，织密安全网。紧盯“人、车、路、企、环”五个重点，加强“两客一危”动态监控和协同监管，强化危险货物运输全过程、全网络监测预警。持续开展铁路沿线安全环境治理工作，落实“双段长”机制，确保铁路安全运行。持续开展道路运输领域货车超限超载源头治理、道路隐患治理和“打非治违”专项行动。大力推广“互联网+监管”，依托楚雄州政府道路运输安全监管信息化平台，协同公安、应急等部门联合执法，切实提高交通运输安全保障能力。强化工程质量安全监管。全面加强工程质量管理，深入推进平安工地建设全覆盖，充分发挥项目质量安全监管挂包工作机制，压实安全生产各方责任，源头防范，深入开展安全隐患排查和飞行检查，强化交通基础设施安全防护。严格监督执法，严守工程建设质量安全底线，遏制质量安全事故发生。积极发挥平安工地、百年品质工程等示范创建工作，激发企业积极性与创造性，不断提升工程建设质量安全水平，依法严格质量安全事故报告和调查处理，按照事故处理“四不放过”原则，严肃追究责任。构建安全可靠的应急救援体系。加强交通运输应急管理基础能力建设，建立高效实用应急指挥体系，强化交通应急运力储备，增强交通物流体系安全风险管控和抗冲击能力，科学高效应对处置各类突发事件。修订相关应急预案，完善交通运输应急人才培养、物资储备、信息化建设等工作。强化交通运输系统应急队伍培训和日常演练，提高队伍综合素质和实战能力，以高水平安全保障高质量发展。

五是抓绿色发展，借力打造绿色交通体系。持续抓好交通运输行业生态环保责任。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，认真落实领导干部生态文明建设责任制，严格实行“党政同责、一岗双责”，抓好交通运输领域生态环境整治，推进交通运输行业绿色发展。扎实开展绿美交通建设。深入实施《楚雄州绿美交通三年行动》，整合资金资源，科学统筹谋划，持续推进交通基础设施沿线环境绿化美化，打造美丽舒适、绿色生态、安全畅通的道路环境，建设绿美农村公路454公里、绿美国省道150公里、绿美铁路客运站2个。打造交能融合、交旅融合示范区。以绿色低碳交通强国建设试点为契机，依托楚雄丰富的绿色能源，充分发挥交通网络优势，拓展新能源发展空间，加快实现交通网与能源网协同发展，推动交能融合发展，探索公路+光伏、绿色低碳服务区等建设，奋力打造全国交能融合示范区。力争将G56杭瑞高速公路楚雄段恐龙谷服务区、牟定化佛公路申报为全国第一批交旅融合示范路项目。大力推广交通运输行业新能源应用。加大新能源车辆在城市公交、出租汽车、物流配送、邮政快递、铁路货场、码头等领域的应用。新增新能源公交车50辆、新能源出租汽车900辆，持续推进柴油货车污染治理和国Ⅲ及以下排放标准柴油货车淘汰，开展交通运输领域塑料污染治理工作，打赢蓝天保卫战。

六是抓惠民实事，合力建设人民满意交通。做好“四好农村路”示范创建工作。着力提高农村公路的通达程度和通畅水平，助力乡村振兴战略实施。实施乡镇通三级路212公里、30户以上自然村公路硬化710公里、安全生命防护工程500公里、危桥改造10座，落实“三同时”要求，持续补强改善农村地区路网设施。强化管理养护升级，推行“路长制”提升高效治理能力，建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制。持续巩固建制村100%通客车成果。持续巩固农村客运“运营好”成果。加快推进城乡交通客运一体化发展，加快城乡公交、城际公交改造步伐，新增城乡公交线路20条、城际公交线路5条，发展定制客运班线50条，提升城乡交通运输公共服务均等化水平；持续强化道路客运电子客票推广使用工作，12个二级以上客运站开通电子客票服务。大力推行农村客货邮融合发展典型经验。依托城乡交通运输一体化示范县创建、农村物流服务品牌宣传推广工作，推广开展“道路运输+邮政、寄递、物流、电商”等融合发展新模式，新增“客货邮”服务站点200个，覆盖50个乡镇，540个村委会，推动农村“客货邮”融合发展取得更大成效，累计上榜交通运输部公布的农村物流服务品牌数量居全省前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 13人，事业编制17人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28795370.08元，其中：一般公共预算28795370.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2023年部门财务总收入28837357.21元，2024年比2023年减少41987.13元，减少0.15%，主要原因分析：2023年内退休2人，2024年预算实有人数比上年减少2人，故在职人员工资、社保缴费、住房公积金等也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28795370.08元，其中:本年收入28795370.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28795370.08元（本级财力28795370.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2023年部门财务总收入28837357.21元，2024年比2023年减少41987.13元，减少0.15%，主要原因分析：2023年内退休2人，2024年预算实有人数比上年减少2人，故在职人员工资、社保缴费、住房公积金等也随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28795370.08元。财政拨款安排支出28795370.08元，其中：基本支出11755370.08元，与上年对比，2023年基本支出11739857.21元，2024年比2023年增加15512.87元，增长0.13%，主要原因分析：一是2023年工伤保险不单独安排预算，2024年预算中单独安排；二是2024年预算安排的工会经费较上年增加；项目支出17040000.00元，2023年项目支出17151500.00元，与上年对比，2024年比2023年减少111500.00元，降低0.65%，主要原因分析：2023年为满足工作需要，经报请州公务用车领导小组同意更新一辆执法执勤公务用车，购车资金纳入财政预算安排，而2024年没有此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休855044.40元，主要用于退休人员统筹外退休费发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出974485.59元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出180584.55元，主要用于缴纳2024年达到法定退休年龄将办理退休2人的职业年金；

2080101死亡抚恤15698.88元，主要用于发放2名遗属的生活补助；

2101101行政单位医疗251787.14元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101102事业单位医疗69222.84元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101103公务员医疗补助292756.27元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101199其他行政事业单位医疗支出22620.00元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2140101行政运行8335798.21元，主要用于发放在职人员的工资，日常办公所需的办公费、水费、电费、差旅费及公务用车运行维护费等费用；

2140102一般行政管理事务934000.00元，主要用于交通运输重点建设项目春节慰问，综合交通项目建设专项工作经费等；

2140104公路建设3000000.00元，主要用于农村公路安全生命防护工程建设，将根据各县市建设里程，分别下达各县市；

2140106公路养护13000000.00元，主要用于农村公路日常养护，将根据各县市农村公路养护里程，分别下达各县市；

2140302一般行政管理事务100000.00元，主要用于楚雄机场建设工作专班工作经费；

2210201住房公积金763372.20元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额16000000.00元，其中：州级农村公路安全生命防护工程建设资金3000000.00元，2023年州级农村公路日常养护配套资金13000000.00元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。按支出功能分类为：2140104公路建设3000000.00元，2140106公路养护13000000.00元。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额198500.00元，其中：政府采购货物预算46500.00元、政府采购服务预算152000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216000.00元，较上年减少272000.00元，下降55.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输局2024年公务接待费预算为26000.00元，较上年减少2000.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为15次，共计接待240人次。

公务接待费预算减少的原因是严格执行公务接待的相关规定，严格控制接待标准和陪餐人员，结合上年度公务接待支出情况，适当下调公务接待费预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为190000.00元，较上年减少270000.00元，下降58.7%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少200000.00元，下降100%；公务用车运行维护费190000.00元，较上年减少70000.00元，下降26.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因：一是2023年，因我局原有的执法执勤公务用车使用时间长，行驶里程多，多次在行驶过程中出现机械故障，已无法满足工作需要，经报请州公务用车领导小组同意更新一辆执法执勤公务用车，购车资金20万元纳入财政预算安排，而本年度没有此项支出，故公务用车购置费较上年减少；二是执法执勤公务用车更新后，新车车况良好，且为小排量新能源轿车，维修保养费、燃油费都较低，故公务用车运行维护费将较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄机场建设工作专班工作经费

2024年部门预算安排楚雄机场建设工作专班工作经费100000.00元，项目绩效目标为：全力加快楚雄民用机场项目前期工作，力争早日开工建设。

（二）2024年春节慰问经费

2024年部门预算安排2024年交通运输重点建设项目春节慰问经费195000.00元，项目绩效目标为：做好楚雄市东南绕城、牟定至元谋、姚安至南华、楚雄民用机场等交通运输重点建设项目2024年春节慰问工作，激励项目加快推进。

（三）2024年农村公路日常养护州级配套补助资金

2024年部门预算安排农村公路养护州级配套补助资金13000000.00元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。项目绩效目标为：按照《楚雄州农村公路管理养护办法》的相关要求，州级安排配套资金，切实抓好“四好农村路”建设工作，特别是已建成农村公路的养护工作，落实好“有路必养、养必到位”的要求，确保农村公路列养率达到100%。

（四）州级农村公路安全生命防护工程建设资金

2024年部门预算安排农村公路安全生命防护工程州级补助资金3000000.00元，将按建设计划下达相关县市。项目绩效目标为：根据《楚雄州公路安全生命防护工程实施方案》及项目推进情况，计划2024年州级补助实施农村公路安全生命防护工程43公里，每公里补助7万元。

（五）综合交通运输领域专项业务工作经费

2024年部门预算安排综合交通运输领域专项业务工作经费675000.00元，项目绩效目标为：完成办公地点搬迁各项费用支付，正常开展电子地图数据库维护，确保数据真实、准确，治超、地方高速路政管理工作顺利开展，全力推进项目建设，年内，姚南高速建成通车，楚雄市东南绕城高速公路基本完工。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2024年机关运行经费安排1928300.00元，与上年对比增加74600.00元，增长4.02%，主要原因分析：一是2023年工伤保险不单独安排预算，2024年预算中单独安排；二是2024年预算安排的工会经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州交通运输局资产总额4301571.25元，其中，流动资产269700.10元，固定资产3946277.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产85593.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加210605.91元，其中固定资产增加210605.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230001734800111