楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年预算公开目录

监督索引号53230001747800000

第一部分楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州邮政业安全发展中心的主要职责是：负责全州邮政行业安全监管信息系统、邮政业大数据中心系统的日常运行管理和维护；承担全州邮政行业安全和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；负责全州邮政行业消费申诉管理和安全宣传教育培训工作。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委机构编制委员会关于设立楚雄州邮政业安全发展中心的批复》（楚编复〔2020〕14号）文件精神，楚雄州邮政业安全发展中心于2020年8月11日批准成立，为楚雄州交通运输局所属独立公益一类事业单位，机构规格为正科级，于2021年5月20日完成事业单位法人登记注册。

我单位共设置1个机构，即楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心本级1个机构，无下属单位和其他内设机构。

（三）重点工作概述

1.推动党的二十大精神落地落实。一是深入学习贯彻党的二十大精神。紧密结合主题教育学习，把党的二十大精神落实到各项工作中，指导推进全州邮政快递业改革发展。二是要始终绷紧从严从紧这根弦，推动全面从严治党向纵深发展。加强党风廉政建设，守好意识形态底线，持续纠治“四风”问题，推进政治监督具体化、常态化。

2.切实增强防范化解重大风险能力。一是精准做好行业保通保畅工作。坚守行业安全底线不动摇。巩固“邮政快递业安全生产专项整治三年行动”成果，坚决遏制重特大事故发生。深入开展“三项制度”专项整治，进一步加强邮件快件寄递安全监管。二是落实寄递安全联合监管体制。积极履行邮政业缉枪治爆、禁毒、反恐等职责，联合公安、国家安全等部门持续推进寄递安全“三项制度”贯彻落实，依法严厉打击利用寄递渠道非法寄递枪支弹药、毒品等违法犯罪行为。三是规范农村寄递市场秩序。落实《快递暂行条例》和《快递服务》标准，整顿农村快递市场经营秩序，重点打击未按约定地址投递、违规收费等，规范农村快递服务行为。四是要持续加强应急管控。认真做好国家重大活动寄递安保工作，确保寄递渠道安全畅通。

3.坚持依法监管，有效服务行业持续健康发展。一是加强邮政普遍服务监督。督促邮政企业继续加大人力、运力投入，确保建制村通邮稳定可持续。认真做好邮政普遍服务、党报党刊发行、邮票发行、“扫黄打非”等工作。持续强化邮政机要通信安全监管，确保机要通信万无一失。二是强化邮政市场监管。坚持事后惩戒与事中规范并重，健全行政指导与行政处罚衔接机制，加强用户申诉处理，加大信用监管力度。三是持续开展绿色包装治理。深入推进行业塑料污染和过度包装治理，实施绿色发展“9218”工程。抓好《固废法》《邮件快件包装管理办法》等法律法规贯彻落实，加大环保执法检查力度。

4.提升行业服务能力和监管水平。一是持续加强“互联网+监管”。继续做好“绿盾”工程（一期）应用和二期前期工作，发挥各信息系统功能，加大对企业视频巡查联网的覆盖，提升监管效能，保障寄递渠道稳定畅通。二是持续提高履职能力建设。拓展邮政领域财权事权划分改革成果，加大县市邮政业安全发展中心人员业务培训力度，落实好邮政行业监管的属地责任，更好服务经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制 0辆，实有车辆 0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1065593.75元，其中：一般公共预算1065593.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加28205.65元，增长2.72%，主要原因是人员职级变动导致工资、社保支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1065593.75元，其中:本年收入1065593.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1065593.75元（本级财力1065593.75元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加28205.65元，增长2.72%，主要原因是人员职级变动导致工资、社保支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1065593.75元。财政拨款安排支出1065593.75元，其中：基本支出1065593.75元，与上年对比增加28205.65元，增长2.72%，主要原因是人员职级变动导致工资、社保支出增加；项目支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出128308.47元，主要用于单位在职人员的基本养老保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39516.70元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23245.12元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2080.00元，主要用于单位其他医疗支出；

2140599其他邮政业支出802708.10元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，在职人员的工资和单位公用经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69735.36元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是没有三公经费支出安排，无此项支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有因公出国（境）计划，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有公务接待预算，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心部门资产总额18061.09元，其中，流动资产524.04元，固定资产17537.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15905.27元，其中固定资产增加17537.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心                                 

2024年3月5日                                                  

监督索引号53230001747800111