楚雄州交通运输综合行政执法支队2024年预算公开目录

监督索引号53230001747100000

第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法支队，是州交通运输局领导下的副处级参公管理事业单位，下设10个交通运输综合行政执法大队。主要履行职能职责：贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施；受楚雄彝族自治州交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；组织查处跨区域案件、大案要案；监督指导交通运输综合行政执法大队工作；负责交通运输综合行政执法规范化、信息化及执法装备管理。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队共设置5个内设机构，包括：综合科，法制科，执法监督一科，执法监督二科，党总支（人事科）。

所属单位10个为我部门管理的参公单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。具体为：

1、楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队

2、楚雄州交通运输综合行政执法支队禄丰大队

3、楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队

4、楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队

5、楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队

6、楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队

7、楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队

8、楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队

9、楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队

10、楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队

（三）重点工作概述

1.持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移推进全面从严治党。一是坚持以党的创新理论凝心铸魂。深入学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续推进全面从严治党向纵深发展。坚持以严的总基调强化正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严格落实中央八项规定精神及省州实施细则，锲而不舍纠“四风”树新风。三是筑牢意识形态防线。加强组织领导，落实工作责任，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。

2.持续推进交通运输综合行政执法改革工作，促进交通运输综合行政执法工作高质量发展。

（1）提升行业执法监管和服务水平。一是认真贯彻落实全省交通运输综合行政执法改革工作推进会议精神，持续推进交通运输综合行政执法配套改革工作。二是以创新执法观念和执法方式为着力点，更加注重保障从业人员合法权益，积极探索审慎包容执法监管，在行政执法工作中做到力度和温度并存。三是以完善政策法规制度为着力点，切实夯实行业治理基础，提升行业治理体系和治理能力现代化。四是以提升队伍素质能力为着力点，积极探索综合执法运行监督机制，提升交通综合执法效能。

（2）加强执法队伍正规化规范化专业化标准化建设。一是加强执法人员学习培训，提高法制工作人员和执法人员的业务素质。二是加强制度建设，规范执法程序，坚持廉洁执法，文明执法，公平执法、规范执法。三是推进交通运输执法形象建设，加强执法基础保障，确保标准统一、形象一致、工作协调，推进执法队伍的正规化、规范化、专业化、标准化建设。

（3）加强行政执法监督。一是加强行政执法和执法监督制度建设，逐步形成统筹行政执法各个环节的制度体系；二是大力推进行政执法和执法监督平台建设应用，切实改变传统“人盯人”的执法监督方式，以科技化、信息化手段规范行政执法程序。

（4）深入推进交通运输综合执法工作。一是围绕“两客一危”、出租（含网约车）、国际道路运输、驾驶培训车辆、营运驾驶员从业资格管理，进一步加强执法监督管理工作，提高执法效能。二是加快推进公路路政执法工作，重点推动办理涉路违法案件高效办理，加大群众爱路护路宣传，提升执法效能。三是加强与州公路工程质量监督站的工作协同，做好在建交通运输工程项目质量监管，探索开展公路工程质量监督行政处罚。四是联合州交通运输局航务科、地方海事局做好水路运输、水上交通安全执法检查工作，持续保持水上交通（水路运输）安全形势平稳。

3.持续加强交通运输执法领域安全监督。一是督促道路运输企业压实压细安全生产主体责任，减少违法违规行为的发生；二是强化安全监管和专项整治，落实主体责任，加强“两客一危”、网约车等重点车辆监管，加强隐患排查治理，确保全州安全生产形势平稳。三是继续抓好交通运输执法领域各方面的安全生产部署和防范措施，全力以赴做好防汛抗旱防灾减灾工作；四是继续严格落实值班值守制度，加强汛期对企业的巡查检查力度和信息上报工作。

4.持续优化道路运输市场营商环境，着力推进道路运输行业经济发展工作。持续推进道路运输“互联网+政务服务”，网上办件量保持全省前列；加强道路运输市场主体培育，全年培训市场主体不少于2000户；认真履行道路运输行业经济发展工作职责，把稳经济增长工作作为重要工作推进。

5.持续做好道路运输行业转型升级工作。一是推动城乡一体化加快发展。2024年底，城乡交通一体化发展水平5A级以上的县比例达100%以上，城乡公交建制村覆盖率比例提高到60%，城乡公交一体化发展水平评价保持全省前列，推动城乡交通运输一体化示范县创建工作。二是继续加快推进农村客货邮快融合发展，力争到2024年底，农村客货邮县、乡、村三级服务站点基本覆盖所有建制村，累计上榜交通运输部公布的农村物流服务品牌数量居全省前列。三是加快定制客运发展，到2024年底，力争全州定制客运线路占总客运班线的30%以上。

6.持续加强自身建设，打造高素质执法队伍。持续加强制度建设，强化制度落实；深入推进作风革命效能革命，继续推进全系统大比拼工作；以“时时放心不下”的责任感和“时时抓在手上”的执行力，踔厉奋发、担当作为、狠抓落实，推进全州交通运输综合行政执法和道路运输服务各项工作干在实处，走在前列。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人，在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入6091473.07元，其中：一般公共预算财政拨款6061473.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入30000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2024年的预算数减少了1147726.93元，下降15.85%。主要原因分析是今年预算了4个项目，共计安排资金340800.00元，2023年预算了6个项目，共计安排资金1539900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入6061473.07元，其中：本年收入6061473.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6061473.07元（本级财力6061473.07元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2024年的预算数减少了1160826.93元，下降16.07%。主要原因分析是今年预算了3个项目，共计安排资金310800.00元，2023年预算了5个项目，共计安排资金1523000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出6091473.07元。财政拨款收入6061473.07元，自有资金30000.00元，财政安排支出共计6091473.07元，与上年对比预算数减少了1147726.93元，下降15.85%。主要原因分析是今年预算了4个项目，共计安排资金340800.00元，2023年预算了6个项目，共计安排资金1539900.00元。基本支出5750673.07元比2023年增加51373.07元，增长0.90%，原因一是在职人员因调整工资标准、职级晋升增加相关工资经费指标；二是因计提基数调整增加了基本养老保险、基本医疗保险及住房公积金指标。项目支出310800.00元，与上年对比减少1212200.00元，主要原因分析是今年预算了3个项目，共计安排资金310800.00元，2023年预算了5个项目，共计安排资金1523000.00元。上级补助资金30000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休136107.60元，主要用于退休人员工资。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出494026.41元，主要用于单位人员养老保险支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出56744.31元，主要用于1人退休退职业年金。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗162339.46元，主要用于单位缴纳的医疗费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助109964.06元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8320.00元，主要用于单位缴纳失业保险费。

交通运输支出－公路水路运输－行政运行4370632.23元，主要用于列支单位人员工资及日常经费开支。

交通运输支出－公路水路运输－一般行政管理事务310800.00元，主要用于单位一般行政管理事务等项目支出。

交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理30000.00元，主要用于办公业务支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金412539.00元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100800.00元。其中政府采购货物预算100800.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000.00元，较2023年55000.00元减少2000.00元，下降3.64%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为3000.00元，较2023年5000.00元减少2000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年相比减少2000.00元，主要原因是2024年继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模：一是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为单位预算管理的长期方针；二是严格遵守中央八项规定精神及实施细则，严格控制公务接待的规模和标准，减少不必要的开支；三是贯彻厉行节约原则，合理支出，减少浪费，有效控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年50000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排868368.90元，与上年1416800.00元对比减少548431.10元，下降38.71%，减少的主要原因是2023年购置全系统执法人员制服573000.00元，办公楼屋顶维修150000.00元，2024年没有相关经费支出。

本单位2024年机关运行经费安排868368.90元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是：其中：30201办公费：93342.00元，30205水费：10000.00元，30206电费：20000.00万元，30207邮电费：43500.00元，30211差旅费：124180.00元，30215会议费：1000.00元，30216培训费：18820.00元，30217公务接待费：3000.00元，30226劳务费：31500.00元，30227委托业务费：140000.00元，30228工会经费：47746.90元，30229福利费：9100.00元，30231公务用车运行维护费：50000.00元，30239其他交通费用：272580.00元，30299其他商品和服务支出：3600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额15809963.63元，其中，流动资产265542.03元，固定资产12534637.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3009783.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少486571.06元，下降2.99%，主要原因是退回收取的质量保证金80000.00元，资产原值和资产折旧减少409757.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53230001747100111