楚雄州自然资源和规划局2022年度部门决算

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楚雄州自然资源和规划局2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作，负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、全面扛牢压实管党治党责任。认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的一系列重要论述，结合作风革命效能革命，深入推进“清廉机关”建设，进一步加强政治建设、突出政治监督，层层压实主体责任特别是“一把手”第一责任人责任，充分发挥廉政风险防控对自然资源管理发展的保障作用。一是持续强化理论武装。认真学习贯彻执行《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党内法规制度。1—10月召开局党组会14次，干部职工学习会11次，理论学习中心组学习8次，开展“三会一课”12次、主题党日12次，普通党员讲党课16次，举办专题讲座1次。二是主体责任履行到位。始终坚持全面从严治党政治要求，局党组连续三年执行“双月报告”制度，将党风廉政建设和意识形态工作各项任务列入《2022年楚雄州自然资源和规划工作要点》和综合绩效考核目标管理，列入党组重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。以“清单式”对今年党风廉政建设目标任务进行细化分解，落实责任领导及责任人年内召开系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会1次，层层签订自然资源系统党风廉政建设责任书32份，签订干部职工个人《廉洁从政承诺书》58份。三是全面加强纪律作风建设。制定印发了《楚雄州自然资源和规划局推进“清廉机关”建设行动工作方案》，扎实开展“以小见严”纠“四风”专项整治，梳理存在问题16条，制定整改措施21条。确定了《“小切口”整治民生领域专项行动工作任务清单》，将涉及我局的3个配合整治项目实行清单化管理，持续抓好整治。对标“湖泊革命”专项行动中明确的五个方面21条监督重点内容，举一反三开展了自查；四是进一步做实做细日常监督，“四种形态”运用常态化。1—10月党组班子成员对分管领域讲授廉政党课15场/次，开展集体或个人廉政提醒谈话、责任主体提醒谈话400余人次；开展“两个责任”专题约谈60余人，做到谈话全覆盖。五是有效推进“三不腐”机制落实落地。聚焦行政权力事项，在全面排查廉政风险点的基础上，根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、违纪违法现象发生的概率及危害程度等因素认真评估并确定风险点。共查找廉政风险点87个，制定防控措施205条，做到定期研判，及时掌握动态。六是守好意识形态主阵地。始终坚持党管意识形态工作不动摇，认真履行意识形态工作“四种责任”，严格落实“九纳入、一列入、五作为”要求，将责任制30个考评指标细化分解，清单式推进。

2、全面推进国土空间规划编制工作。一是《楚雄州国土空间总体规划（2021—2035年）》文本和12个专题研究已完成，“三区三线”划定成果已获批并正式启用。二是严格按照依法批准的控制性详细规划开具规划条件。共出具规划条件114个，未出现过随意变更规划条件的情况。三是认真做好过渡期国土空间规划管理，办理过渡期内用地审批承诺成片开发方案21件，开发区域规模1350.88公顷，已纳入正在编制的规划期至2035年的国土空间规划及“一张图”监管系统。四是持续推进“多规合一”实用性村庄规划编制。2022年计划完成371个编制任务，已完成草案262个，完成县级审查149个，其余的任务预计在年底前能够全部完成。

3、全面落实最严格的耕地保护制度。一是高度重视耕地保护工作。2022年以来，州委州政府主要领导先后召开全州性大会安排部署耕地保护及补充耕地工作。全州各级党委、政府切实扛起耕地保护政治责任。2020年底耕地保有量应为470.41万亩，2021年度国土变更调查实有耕地面积499.14万亩，比保有量任务多28.73万亩；下达楚雄州永久基本农田保护任务357.42万亩，实际划定永久基本农田357.73万亩。二是有序推进耕地“进出平衡”工作。开展了耕地后备资源调查评价工作并形成了初步成果，经摸排，全州可作为进出平衡后备资源地块4413.33公顷。三是严格落实“五项机制”，遏制各类违法违规占用耕地行为。四是圆满完成省政府下达的年度补充耕地垦造水田任务。年内共实施耕地占补平衡项目129个，已报备入库并通过部级监管补充耕地项目76个，入库耕地数量指标595.79公顷，水田规模指标1051.6 公顷，粮食产能指标603.68万公斤。“十三五”期间，楚雄州累计差欠省级耕地指标1006.66公顷、水田规模1326.66公顷、粮食产能1064万公斤。年底前全州预计在还清差欠省级指标的基数上还剩余耕地数量580公顷、水田规模 413.3 公顷，粮食产能 909.36万公斤。今年我局被州委州政府表彰为“楚雄州耕地保护和占补平衡工作先进集体”。

4、全面提高重点建设项目用地保障能力。一是以强有力的措施推进要素保障工作。成立了要素保障工作专班，定期对全州高速公路“能通全通”“互联互通”项目、新能源、机场、水利水电等项目用地进行分析调度，每月对重点项目土地要素保障情况进行督查通报，100%向用地单位发出建设项目用地报批告知函，编印了《楚雄州建设项目用地指南》。由局班子成员和相关科室分片包干督促指导10县市，为企业解决用地报批、征地拆迁、规划调整、土地出让、不动产确权登记颁证等一系列自然资源领域现实困难问题46个。全州通过加强组织领导，开通绿色通道，组建工作专班，集中会审会签，提高报批效率，涌现出一批标杆示范，跑出了楚雄的高水平和加速度，如：州级在2日内、省级在10日内完成了东南绕城高速公路农用地征收转用审查转报工作，禄丰市龙佰项目用地报件仅23个工作日获省人民政府批复（其中州级仅耗时1个工作日），刷新了全州、全省农用地征收转用报件审查审批的最快速度。今年以来全州各类土地报件整体审批时效再提速50%。1至10月，全州获批和供应建设用地均大幅增长，分别达1.61万亩和2.74万亩，合同收取土地出让金21.62亿元，同比增长35%；全州列入2022年省级重大项目589个，用地已保障475个，保障率80.65%，排名16个州市第一位；州“四个一百”重点建设项目共536个，已保障386个，保障率72.01%。二是全力推进城乡建设用地增减挂钩。省级下达武定县2018、2019年跨省调剂任务全面完成。由于工作成效明显，省厅追加奖励给武定县77.51公顷跨省调剂指标。省级下达武定县2020年跨省调剂任务140.6 公顷，已入库归还指标66.06公顷，剩余的任务通过3个新项目归还，目前已全面完工并开展了州、县两级同步验收，待省级批复项目实施方案后，近期可报请省级验收，超额完成任务。全州涉及2017—2021年批复的增减挂钩省内交易项目34个已全部完工。完成省级验收24个，完成州、县两级验收报请省自然资源厅待验收项目7个，州级已验收正在整改项目3个。

5、全面抓好批而未供和闲置土地处置。认真贯彻落实建设用地“增存挂钩”机制，以严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率为抓手，集中力量推进批而未供和闲置土地处置。根据土地市场动态监测与监管系统统计，全州2009年至 2018年有批而未供土地546.6公顷，已完成处置166.7公顷，处置率30.58%，排名全省第一；全州闲置土地任务基数223.9公顷，完成处置117.8公顷，处置率达52.60%，排名全省第四。

6、全面做好不动产登记历史遗留问题化解。一是全面实现不动产历史遗留问题“动态清零”目标。楚雄州不动产登记历史遗留问题项目小区共49个涉及住户14816户。截至目前，历史遗留问题已全部化解完毕，化解率为100.00%，已为符合登记条件的13621户群众办理了不动产权证，办证率达100%，实现“应登尽登”。二是提高登记效能，压缩办理时限，全州10县市已将各类型的登记业务时长严格控制在1个工作日内办结。大力推进“交房（地）即交证”模式，已有多家公司享受“交地即交证”服务，共颁发证书31本。除了“交地即交证”，楚雄州还实现了交房领证的“无缝连接”，全州13个小区享受“交房即交证”服务，惠及2362户业主。

7、全面提升地质灾害防治能力。印发了《楚雄州地质灾害防范应对“百日攻坚”行动实施方案》，与省级同步开展了“百日攻坚”督查检查。召开汛期地质灾害防治联合会商会议12次，建立了“五位一体”的地质灾害防治网格化管理体系。建成技防地质灾害监测预警点358处，共安装设备1761台（套）。2016—2022年度中央财政和省级财政下达楚雄州地质灾害防治专项资金已全额下拨执行。年内，全州接报突发地质灾害灾险情速报3起，其中：险情1起，灾情2起，未造成人员伤亡。

8、全面加强矿产资源保护和利用。一是加快过期矿业权清理及分类处置。全州共核查2021年至2022年省级下发的过期采矿权302个、过期探矿权135个。过期采矿权中206个已列入清理计划；过期探矿权中62个已列入清理计划。截至目前，全州登记采矿权372个，探矿权111个。严格执行矿业权联勘联审制度，由州自然资源规划局组织相关部门实地踏勘矿业权32个，完成矿山联勘联审、生态环境综合评估各10件。二是扎实开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动。全州共有金矿探矿权19个，金矿采矿权4个。目前已注销金矿探矿权11个。经实地核查，所有探采矿权均无“洗洞”盗采金矿行为发生，废弃矿井（硐）均已妥善处置，保存了坐标和实地照片。三是深入开展矿产资源打非治违。全州组织执法检查次数385次，检查煤矿16次，检查非煤矿山465次。打击无证开采矿产资源4起，超出批准矿区范围7起，警告、通报批评4起，罚款33.7429万元。共排查风险隐患81个，已督促整改完成78个，正在整改3个。

9、全面推进自然资源督察检查发现问题整改。一是抓实2020年、2021年土地例行督察发现问题整改。2020年土地例行督察28个具体问题已全部完成整改。2021年耕地保护督察178个违法违规问题已完成整改47个，正在整改131个。2021年卫片图斑1547宗违法用地已整改到位706宗面积234.67公顷，全州违法占耕面积27.37公顷，占耕比例5.23%，违法占耕比例为全省最低。二是加快卫片图斑核实查处整改工作。自然资源部下发楚雄州2022年卫片图斑793个面积705.76公顷，耕地面积200.54公顷，已全部完成外业核实，违法图斑125个，已立案查处18件。三是稳步推进农村乱占耕地建房新增问题的查处整改。累计发现上报新增农村乱占耕地建房问题249宗，面积44.03公顷，已完成整改138宗、面积26.63公顷，整改率为60.53%。违建别墅等专项整治成果得到持续巩固，全州无新增违建别墅。四是审计以及其他督查发现问题整改有序推进。长江经济带生态环保督察、省级环境保护督察“回头看”等反馈的各类存在问题已整改到位并验收销号；中央第二轮环保督察问题21件，已完成整改20件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、自然资源督查办公室、综合科、法规科、自然资源确权登记局（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查矿产资源储量科、矿产资源保护监督科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科、监督协调科、组织人事科（党总支办公室）。3个事业单位：包括土地储备中心、自然资源规划信息中心、不动产登记中心。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州自然资源和规划局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个、即楚雄州自然资源和规划局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

3个事业单位（土地储备中心、自然资源规划信息中心、不动产登记中心），未进行单独核算，实际业务管理为楚雄州自然资源和规划局的科室，故未单独编制决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州自然资源和规划局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州自然资源和规划局2022年度收入合计39,558,161.57元。其中：财政拨款收入39,200,533.57元，占总收入的99.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入357,628.00元，占总收入的0.90%。与上年相比，收入合计减少25,509,057.80元，下降39.20%，主要原因是财政预算数减少，故财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少25,861,719.01元，下降39.75%，下降原因是财政预算数减少，故财政拨款收入减少。上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加352,661.21元，增长7,100.38%，原因是收到云南测绘研究院转入卫星定位运行维护费50400元，收到财政转入307228元土地储备中心诉讼费及结转上年4966.79元。

二、支出决算情况说明

楚雄州自然资源和规划局2022年度支出合计39,507,761.57元。其中：基本支出12,988,098.19元，占总支出的32.87％；项目支出26,519,663.38元，占总支出的67.13％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少25,754,134.70元，下降39.46%。其中：基本支出增加436,336.17元，增长3.48%；项目支出减少26,190,470.87元，下降49.69%；上缴上级支出增加0元；经营支出0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因分析:财政预算的项目支出减少，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,988,098.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,806,259.15元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,181,839.04元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,519,663.38元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

东客运站片区旧城改建项目土地收储出让工作经费39,266.46元；楚雄州钛矿勘查三年行动前期工作经费492,621.25元；楚雄州补充耕地项目前期工作经费455,188.76元；安可替代项目经费35,115.00元；国土空间总体规划及村庄规划编制专项经费7,230,000.00元；楚雄州耕地保护和占补平衡工作专班经费99,704.00元；楚雄州2020年卫星定位连续运行基准站系统维护经费498,200.00元；耕地卫片监督工作专项经费196,000.00元；土地、矿产卫片执法专项经费291,297.06元；楚雄州地上附着物和青苗补偿标准制定州级汇总工作专项经费230,000.00元；楚雄州不动产交易登记综合管理2022年度密码应用及保密测评专项经费689,500.00元；土地变更调查和遥感监测州级汇总工作经费179,950.00元；楚雄州第三次全国国土调查成果数据库管理系统及共享平台建设运行维护专项经费195,000.00元；矿业权出让收益评估、储量报告评审等专项经费528,480.00元；历史遗留矿山州级方案编制各县市方案汇总工作专项经费199,000.00元；土地出让合同纠纷案预缴诉讼费资金307,228.00元；耕地占补平衡指标清理工作经费493,324.00元；楚雄州要素保障工作专班经费100,000.00元；自然资源卫片执法补助经费144,000.00元；州域村镇空间布点规划专项经费1,498,000.00元；楚雄州2021年农村乱占耕地整治专项行动资金经费348,000.00元；一体化审批平台建设专项经费1,940,000.00元；中央地质灾害防治专项资金8,702,020.00元；2020年度中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金（第二批）138,180.00元；2021年度楚雄州地质灾害普适性监测预警建设项目经费363,607.56元；州本级地质灾害防治专项经费200,000.00元；地质灾害防治专项资金526,681.29元；2021年省级地质灾害防治专项资金399,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款支出39,200,533.57元,占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少25,861,907.01元，下降39.75%,主要原因是财政预算减少所以支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1,801,969.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出794,781.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于行政事业单位医疗支出；

3.自然资源海洋气象等支出25,559,719.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.20%。主要用于行政运行支出;一般行政管理事务支出;自然资源规划及管理支出;自然资源利用与保护支出;自然资源行业业务管理支出;自然资源调查与确权登记支出;地质勘查与矿产资源管理支出;其他自然资源事务支出；

4.住房保障支出714,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于单位人员住房公积金支出；

5.灾害防治及应急管理支出10,329,788.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.35%。主要用于地质防治灾害支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,900.00元，支出决算为154,596.69元，完成年初预算的147.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算144,596.69元，占总支出决算的93.53%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的6.47%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、楚雄州自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,900.00元，支出决算为154,596.69元，完成年初预算的147.38%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为144,596.69元，完成年初预算的170.31%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年我单位地质灾害检查任务繁重，土地整治、增减挂钩等中期检查的项目较多，卫片执法、农村乱占耕地等任务较多，因而公务用车运行维护费用增加。

2、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加59,611.24元，增长62.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加67,611.24元，增长87.82%；公务接待费支出决算减少8,000.00元，下降44.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位地质灾害检查任务繁重，土地整治、增减挂钩等中期检查的项目较多，卫片执法、农村乱占耕地等任务较多，因而公务用车运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源事务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州自然资源和规划局2022年机关运行经费支出1,181,839.04元，与上年相比减少83,988.11元，下降6.64%,主要原因是财政预算数减少。部门机关运行经费主要用于物业管理支出、水费、电费、电话费、租车费等部门正常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州自然资源和规划局资产总额39,754,943.79元，其中，流动资产7,976,193.79元，固定资产28,428,499.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,500,000.00元，无形资产1,850,251.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,697,108.53元，其中固定资产增加402,390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值19,341,085.06元；处置车辆0辆，账面原值738,770.00元；报废报损资产0项，账面原值8,348,643.94元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,416,597.04元，其中：政府采购货物支出45,855.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,370,742.04元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53230003300101111