楚雄州自然资源和规划局2021年部门预算公开目录及说明

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楚雄州自然资源和规划局2021年预算公开目录

第一部分楚雄州自然资源和规划局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州自然资源和规划局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州自然资源和规划局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州自然资源和规划局是楚雄州人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作，负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、统一领导和管理楚雄彝族自治州林业和草原局。

16、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设18个科室：包括办公室、自然资源督查办公室、综合科、法规科、自然资源确权登记局（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查矿产资源储量科、矿产资源保护监督科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科、监督协调科、组织人事科（党总支办公室）。3个事业单位：包括土地储备开发整理中心、国土资源规划信息中心、不动产统一登记中心。

（三）重点工作概述

在州委州政府和省厅的坚强领导下，全州自然资源系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，突出目标导向和问题导向，以“八个全面”为抓手，以“五个统筹”为支撑，聚焦履行“两统一”核心职责，努力克服疫情不利影响，围绕“六稳”“六保”要求，扎实推进自然资源和规划管理各项重点工作，全力以赴服务保障全州经济社会高质量发展和现代化建设，各项工作取得了积极成效。一是聚焦首位战略，国土空间规划体系不断健全。二是加聚焦六稳六保，土地要素保障能力全面提升。三是聚焦生态优先，资源管护力度进一步加大。四是聚焦绿色发展，生态修复稳步推进。五是聚焦管理秩序，自然资源执法监察力度持续增强。六是聚焦民生服务，用心用情用力维护群众权益。七是聚焦能力提升，自然资源管理基础不断夯实。八是聚焦政治建设，全面从严治党“两个责任”不断压实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属行政单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 27人，事业编制30人。在职实有60人，其中： 财政全额保障57人。

离退休人员15人，其中：退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄州自然资源和规划局2021年部门财务总收入3,396.8万元，其中：一般公共预算财政拨款3,396.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，总收入较2020年的30674.49万元减少了27277.66万元，其中：一般公共预算财政拨款较2020年的30674.49万元减少了27277.66万元，主要原因是2020年的预算中金额最大的两项耕地占补平衡指标流转费支出和土储中心贷款还本付息资金2021年预算没有安排。

（二）财政拨款收入情况

楚雄州自然资源和规划局2021年部门财政拨款收入3,396.8万元，其中:本年收入3,396.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,396.8万元（本级财力3,396.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入较2020年的30674.49万元减少了27277.66万元，其中：一般公共预算财政拨款较2020年的30674.49万元减少了27277.66万元，主要原因是2020年的预算中金额最大的两项耕地占补平衡指标流转费支出和土储中心贷款还本付息资金2021年预算没有安排。

四、预算单位支出情况

楚雄州自然资源和规划局2021年部门预算总支出3,396.8万元。财政拨款安排支出3,396.8万元，其中：基本支出1,088.8万元，与上年对比，基本支出较2020年减少了67.66万元，减少的主要原因是2021年的公用经费较2020年压缩10%，且2020年安排了专项业务经费，而2021年没有安排；项目支出2308万元，与上年对比，较2020年减少了27210万元，减少的主要原因是2020年的预算中金额最大的两项耕地占补平衡指标流转费支出和土储中心贷款还本付息资金2021年预算没有安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501 行政单位离退休:31.62万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:82.07万元,2080801 死亡抚恤:3.00万元,2101101 行政单位医疗:39.07万元,2101102 事业单位医疗:9.69万元,2101103 公务员医疗补助:24.45万元,2200101 行政运行:837.38万元,2200104 自然资源规划及管理:1,665.00万元,2200108 自然资源行业业务管理:90.00万元,2200109 自然资源调查与确权登记:113.00万元,2200114 地质勘查与矿产资源管理:100.00万元,2210201 住房公积金:61.55万元,2240601 地质灾害防治:340.00万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.3万元，较上年减少5.9万元，下降41.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州自然资源和规划局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州自然资源和规划局2021年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少5.9万元，下降71.95%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

减少的主要原因：我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，大力压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州自然资源和规划局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年不动产交易登记综合管理集成平台运维费40万元

2018-2019年，为进一步深化不动产登记制度改革，全面提升不动产登记质量，优化营商环境便利度，州自然资源和规划局、州住建局、州税务局三家共同研发了“一窗受理、集成办理”集成服务平台。为确保系统运行稳定，需逐年投入运行维护经费，运维经费投入以后，“一窗受理、集成办理”平台平稳运行，实现了三个部门数据的交流和共享，提高全州不动产登记工作质量和效能，全州实现一般登记5个工作日、抵押登记1个工作日的目标。

（二）国土空间总体规划编制经费1665万元

州级国土空间总体规划编制费用合计2165万元，2020年州财政已安排500万元，2021年财政安排1665万元主要用于支付2020年已公开招标的合同尾款669万元；付2021年拟开展的基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统采购项目996万元。完成国土空间总体规划成果编制、12项专题研究和国土空间基础信息平台建设三项工作。

（三）地质灾害防治专项州级配套资金340万元

通过监测员对地质灾害隐患点监测，切实加强地质灾害监测和预警、预报工作，有效地避免地质灾害造成人员伤亡和减少财产损失。通过对全州地质灾害隐患点受威胁农户进行宣传培训、应急演练，提高群众防灾减灾意识。通过对隐患点灾险情开展应急处置，有效保护受威胁群众的生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州自然资源和规划局2021年机关运行经费安排2430.24万元，与2020年相比，增加了1841.4万元，增加的主要原因是2021年将项目支出预算纳入部门预算，而2020年没有纳入。其中：30201 办公费:6.01万元,30205 水费:1.50万元,30206 电费:9.60万元,30207 邮电费:8.40万元,30209 物业管理费:21.20万元,30211 差旅费:8.00万元,30217 公务接待费:1.80万元,30228 工会经费:11.90万元,30231 公务用车运行维护费:6.00万元,30239 其他交通费用:46.93万元,30299 其他商品和服务支出:2,308.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州自然资源和规划局

2021年3月9日

附件：楚雄州自然资源和规划局2021年部门预算表

楚雄州自然资源和规划局2021年预算重点领域财政项目文本公开