蜻蛉河灌区管理局2024年部门预算公开

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蜻蛉河灌区管理局2024年预算公开目录

第一部分 蜻蛉河灌区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蜻蛉河灌区管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

蜻蛉河灌区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2.负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3.负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4.统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设科、管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，是全面深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”规划的攻坚之年。蜻蛉河大型灌区水利工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会精神，全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神及水利部2023年5月6日在我州元谋县召开的深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设现场会议精神。围绕“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的要求，抓住国家高度重视灌区建设的机遇，切实推进灌区续建配套与现代化改造，为着力推动楚雄高质量跨越式发展作出贡献。

灌区项目建设方面。加快推进农业水价综合改革试点工作，结合灌区已编制完成并批复的试点实施方案，巩固现有改革成果，进一步夯实农业水价综合改革各项机制，进一步完善健全初始水权分配、合理水价形成、精准补贴和节水奖励、引入社会资本、群众参与、工程管护、节水减排七项机制，高标准、高质量推进深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点各项工作任务。全力开展灌区“十四五”项目续建配套与现代化改造项目建设工作，积极争取国家发改委、水利部下达国家水网骨干工程项目2024年中央预算内和省级投资计划，积极配合灌区两县广泛动员社会各方力量，全面完成好2024年度灌区水利建设各项任务。推进生态灌区建设。按照“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的发展理念，加强对灌区生态文明建设、水文化建设。

灌区管理方面。进一步加大对灌溉试验技术与管理工作的重视，明确责任、统筹规划，多方筹集资金，落实人员、机构，固定专业技术人员有效开展工作，促进科研成果转化。加快蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造信息化项目建设进度，第一期信息化项目于2023年12月开工建设，通过灌区信息化建设，充分运用数字技术手段，推动信息化与灌区建设管理深度融合。持续推进灌区标准化规范化建设，持续深化灌区管理体制改革，配合两县灌区研究解决好人员老化、技术流失等突出问题，继续做好灌区工程设施管理范围和保护范围划定工作，守好边界，运行好工程。巩固节水型灌区创建成果，积极争取财政资金，继续开展对节水型灌区的建设和宣传工作。

灌区改革创新方面。加强灌区续建配套和现代化改造工程建设，加快灌区信息化建设步伐。加快推进和实施灌区续建配套与现代化建设项目，不断完善渠系配套设施，大力发展高效节水灌溉，形成科学集成的灌溉体系，为农业终端用水创造良好条件。深化灌区用水计量，制定灌区末级渠系用水计量管理办法及实施细则，结合用水计量设施的配套完善，逐步将用水计量责任落实到乡镇、村水管组织，大力培训用水户协会量测水人员，配备完善的计量设备，建立行之有效的农业用水计量工作体系和管理机制，提高用水计量的精准度和透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1377284.37元，其中：一般公共预算1377284.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加19892.47元，增长1.47%，主要原因分析：人员结构较上年度相比有所变化，减少一名行政人员，增加一名事业管理人员，人员类经费减少；以前年度未申报项目预算，本年度申报项目预算一项，金额50000.00元。综上原因影响，2024年预算数相比2023年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1377284.37元，其中:本年收入1377284.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1377284.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加19892.47元，增长1.47%，主要原因分析：人员结构较上年度相比有所变化，减少一名行政人员，增加一名事业管理人员，人员类经费减少；以前年度未申报项目预算，本年度申报项目预算一项，金额50000.00元。综上原因影响，2024年预算数相比2023年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1377284.37元。财政拨款安排支出1377284.37元，其中：基本支出1327284.37元，与上年对比减少30107.53元，下降2.22%，主要原因分析：人员结构较上年度相比有所变化，减少一名行政人员，增加一名事业管理人员，人员类经费减少；项目支出50000.00元，与上年对比增加50000.00元，主要原因分析：2023年度我单位主要实施建设蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目，该项目为中央、省两级直接投资项目，无需地方配套，所以未申报项目预算，2023年度我单位被列为全国试点灌区建设名单，为推动试点工作开展，2024年度申报项目预算一项，所以项目支出较上年相比变化较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休90088.20元，主要用于单位退休人员工资及经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出130028.79元，主要用于单位人员养老保险单位缴纳部分支出；

2101101 行政单位医疗10612.35元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101102 事业单位医疗31920.29元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101103 公务员医疗补助34003.23元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出2860.00元，主要用于单位人员大病保险单位缴纳部分支出；

2130306 水利工程运行与维护993857.91元，主要用于保障单位机构运转及重点项目工作推进支出，包含：工资奖金及津贴补贴813880.00元，工伤保险缴费4063.40元，残疾人保证金缴费11000.00元，失业保险3285.91元，工会经费12509.60元，福利费11550.00元，办公费7550.00元，差旅费10120.00元，邮电费1400.00元，电费4100.00元，水费1000.00元，物业管理费9519.00元，公务接待费2500.00元，会议费16880.00元，培训费2000.00元，委托业务费32500.00元，事业人员公务交通补贴50000.00元。

2210201 住房公积金83913.60元，主要用于单位人员住房公积金单位缴纳部分。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蜻蛉河灌区管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

蜻蛉河灌区管理局2024年公务接待费预算为2500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

蜻蛉河灌区管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务用车编制，无经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度项目预算一项：全国深化农业水价改革推进现代化灌区建设试点工作经费，项目预算金额50000.00元。绩效目标为：保障“试点”灌区建设项目蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2023年度项目、2024年度项目建设实施，完成洋派水库东三支渠、西一支渠渠道改造及新建白鹤水库供水管道（二期、三期）工程。保障建设项目年度内投资完成率90%以上，建成使用后达到项目批复预期效益，灌区灌片受益群众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

3.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2024年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，与上年相比无变化。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蜻蛉河灌区管理局资产总额333118651.68元，其中，流动资产5568193.25元，固定资产566837.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程99189057.71元，公共基础设施227794563.34元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36251342.26元，其中固定资产减少104775.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

蜻蛉河灌区管理局

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