中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年预算公开

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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我委为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中

共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按

照《中国农工民主党章程》及其他有关规定开展好党建工作

的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）机构设置情况

我委机关行政编制3名，现有在职人员3 人，退休人员1人。内设机构：办公室和参政议政科。

（三）重点工作概述

2021年是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，也是谱写“十四五”高质量发展新篇章的开局之年。农工党楚雄州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在州委统战部及其他有关部门和单位的支持帮助下，团结带领各级组织和广大党员，认真贯彻落实中共中央和农工党中央决策部署及中共云南省委、农工党云南省委和中共楚雄州委工作要求，紧紧围绕农工党楚雄州委三届六次全委（扩大）会议确定的工作思路、工作要点和工作计划，认真开展工作，各方面工作取得新的成绩，被农工党中央授予“农工党脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

1.深入实施“政治建党”战略，共同团结奋斗的思想政治基础得到进一步巩固

加强学习教育，强化理论武装。全年开展中心组学习4次，举办“农工学习讲坛”3次，举办骨干党员素质能力提升培训班1期，组织党员干部参加农工党云南省委、中共楚雄州委、州委统战部等举办的有关培训学习，通过学习教育培训，各级组织和广大党员“四个意识”进一步增强，“四个自信”更加坚定，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，共同团结奋斗的思想政治基础得到进一步巩固。

2.深入实施“人才强党”战略，组织建设和履职能力建设得到进一步加强

按要求认真做好代表人士提名推荐工作，并选派3名代表人士参加州委统战部在厦门大学举办的党外代表人士培训班学习，代表人士队伍建设得到加强。加强党员队伍建设，先后参加农工党云南省委举办的履职能力提升培训班学习和农工党云南省委举办的2021年宣传干事培训班学习，选派3名新党员参加农工党云南省委举办的新党员培训班学习，组织39名各级班子成员参加我委在南京大学举办的骨干党员素质能力提升培训班学习，广大党员特别是骨干党员的思想政治素质和履职能力得到进一步提升。

3.深入实施“制度治党”战略，制度的保障作用得到进一步发挥

借鉴中共基层党建经验，指导基层组织建立健全以“三会一课”制度为核心的基层组织制度体系，并认真抓好决策议事制度、中心组学习制度、领导班子民主生活会制度、领导班子联系基层组织制度、各级班子成员依规从严治党主体责任提醒谈话制度和廉政提醒谈话制度，以及机关管理制度和基层组织“三会一课”等制度的落实，有力推动了各项工作的有效开展。

4.深入实施“作风固党”战略，依规从严治党取得明显成效

认真履行全面依规从严治党主体责任，切实抓好领导班子作风建设。认真落实中共中央“八不准规定”及其实施细则。按规定组织监督委员会成员参加有关会议和活动，及时通报违法违纪典型案件，定期开展各级班子成员集体廉政提醒谈话和责任主体提醒谈话，做到以案为鉴、警钟长鸣，筑牢拒腐防变的思想道德防线。按规定和要求召开领导班子民主生活会，认真开展批评和自我批评，深入查找和分析领导班子及成员存在问题及成因，制定切实可行的整改措施并认真加以整改落实，领导班子及成员解决自身问题的能力得到增强，团结干事的精气神进一步提升。

5.加强机关建设，机关服务保障能力和水平得到进一步提升

认真落实机关管理制度，进一步加强机关人、财、物管理，确保了机关正常运转和各项工作的正常开展。加强机关干部队伍建设，配齐了机关内设机构主要负责人。加强机关干部职工政治理论和政策业务学习培训。努力做好宣传信息工作，牵头做好民主党派办公区物业管理、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”及办公区公共绿化等工作，积极配合参与做好农工党云南省委在楚雄召开的全省2021年党务工作会的会务工作，机关的服务保障能力和水平得到提升。

6.深入实施“履职兴党”战略，为顺利开启全面建设社会主义现代化楚雄新征程贡献智慧和力量

组织领导班子成员和党员中的各级人大代表、政协委员和有关专家，认真参加省、州“两会”及省政协、中共州委、州人大、州政府、州政协、州纪检监察委组织的有关专题协商会、协商座谈会、征求意见座谈会、情况通报会和书面协商活动等，就有关报告、协商事项和工作提出意见和建议。调研报告、政协提案、大会发言、社情民意等形式提出的意见建议，绝大部分得到了党委政府及其有关部门的重视和采纳。

7.整合相关资源和力量，积极开展社会服务工作

坚持“量力而行、尽力而为、注重实效”的原则，把“环境与健康宣传周”与“同心工程·助力武定乡村振兴”行动和政协系统“双助推”行动有机结合起来，充分整合相关资源，积极开展社会服务工作并取得了明显成效。主动争取农工党中央和农工党云南省委等的支持，积极助力武定巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面推进乡村建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入76.62万元，其中：一般公共预算76.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年75.49万元对比，增加1.13万元，增长1.50%，主要原因是工资和保险缴费增加，因此财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入76.62万元，其中:本年收入76.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年75.49万元对比，增加1.13万元，增长1.50%，主要原因是工资增加，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出76.62万元。财政拨款安排支出76.62万元，其中：基本支出61.62万元，与上年60.49万元对比，增加1.13万元，增长1.87%，主要原因是工资和保险缴费增长；项目支出15.00万元，与上年15.00万元对比，无增减，主要原因是财政压缩预算，节支增效，项目支出安排无增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：47.14万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：15.00万元，主要用于党员联合培训、党员活动、调研、下乡等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：2.17万元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.63万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2.74万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1.47万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：3.47万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农工党楚雄州委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农工党楚雄州委2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

农工党楚雄州委近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

农工党楚雄州委2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.60万元，减少0.10万元，下降16.67%，上年国内公务接待批次为7次，接待68人。

公务接待费减少的原因是，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

农工党楚雄州委2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元，无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元，无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

农工党楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农工党楚雄州委2022年机关运行经费安排21.72万元，其中： 30201办公费：4.26万元，30205水费：0.04万元，30206电费：0.05万元，30207邮电费：0.25万元，30209物业管理费：1.20万元，30211差旅费：2.00万元，30217公务接待费：0.50万元，30226劳务费：7.74万元，30228工会经费：0.66万元，30239其他交通费用：4.56万元，30299其他商品和服务支出：0.46万元。与上年21.80万元对比，减少了0.08万元，下降0.37%，主要原因是财政压缩预算，节支增效，因此机关运行经费比去年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农工党楚雄州委资产总额55.85万元，其中，流动资产47.53万元，固定资产7.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少56.11万元，其中固定资产减少1.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2022年3月13日

监督索引号53230000175700111