中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2021年预算公开

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（附件2）

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部（简称楚雄州委宣传部）统一管理全州精神文明建设、新闻出版和电影管理等工作，是州委工作机关，为正处级，加挂楚雄州政府新闻办公室、楚雄州新闻出版（版权）局牌子。

1. 负责组织全州贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全州宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。按照州委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3. 负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4. 指导协调州级各新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作。承担州应急新闻报道中心办公室日常工作。

5. 拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

6. 从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7. 从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8. 拟订全州电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全州性重大电影活动等。

9. 对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

10. 统筹协调全州对外宣传工作。

11. 统筹协调组织开展全州新闻发布工作，指导协调州级各部门和各县（市）的新闻发布工作。

12. 受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州级宣传文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13. 对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。完成省委宣传部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州委宣传部决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设12个内设机构和机关党总支办公室。

楚雄州委宣传部所属事业单位3个：楚雄彝族文化研究院、中国共产党楚雄彝族自治州委员会讲师团、楚雄彝族自治州电影事业管理站。

（三）重点工作概述

1.持续深化党的创新理论学习，主心骨更坚定。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，组建“楚雄州青年宣讲团”，强化提升“一十百千”宣讲体系，“元谋县农民理论家宣讲团”成为全省唯一获评中央宣传部“2020年基层理论宣讲先进集体”的基层宣讲单位。深入开展党的十九届四中、五中全会精神，《习近平谈治国理政》第三卷和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习研讨、宣传宣讲、研究阐释工作。州委理论学习中心组以上率下、示范带动全州各级党委（党组）开展集中学习研讨8800多场（次），累计开展党的创新理论进基层宣讲40201场，宣授干部群众193.2万人次。聚焦“1133”战略实施、“干在实处，走在前列”大比拼等重大课题开展深度研究，成功推出《2020楚雄州经济社会发展蓝皮书》、《楚雄州脱贫攻坚实践与启示》等一批有价值、有分量的理论文章、研究成果。

2. 持续巩固壮大主流舆论强势，主旋律更高昂。精心组织各级新闻媒体深入宣传贯彻党的十九届四中、五中全会精神，认真宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神，协调安排各类会议、调研、主题活动等宣传报道850多场次。统筹做好疫情防控和经济社会发展宣传，疫情防控主要宣传周期，使用“七彩云”发布新闻6100篇（条），名列全省第一；集纳转载刊发（播）推送正面宣传、疫情信息、政策解读、防控知识等稿件9万多条次，推出“元谋龙街渡口上最后的摆渡人”等一批100万+的新闻作品。深入开展“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”重大主题宣传，制定出台脱贫攻坚宣传“1+5”方案、决胜全面小康宣传报道方案，开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”等一批专栏专题，精心策划推出系列重点报道2000多条（篇），其中，央视《新闻30分》栏目播出新闻1条，云南广播电视台播出20多条，《云南日报》刊登楚雄州脱贫攻坚新闻21篇（其中一版2篇）。完善新闻发布及舆论引导工作机制，“楚雄发布”上线运行。组织召开3场新冠肺炎疫情防控新闻发布会、2场州级单位专场新闻发布会，召开16场楚雄州决战决胜脱贫攻坚系列新闻发布会（省级专场1场）。县级融媒体中心建设在全省领跑，第一、二批参加全省县级融媒体中心验收的元谋县、双柏县位居“优秀”等次，双柏县融媒体中心建管用经验做法在全省交流，作为云南省唯一代表参与中宣部组织的全国县级融媒体中心优质客户端评选。

3. 持续加强思想道德建设和群众性精神文明创建，正能量更强劲。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设制度，扎实推动培育和践行社会主义核心价值观“十大行动”和“十百千万”工程。制定印发《楚雄州贯彻落实<新时代公民道德建设实施纲要>工作方案》。精心组织纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年和纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年系列活动，组织开展全州“弘扬良好家风家教·引领时代新风尚”主题演讲比赛。州文联李光彪荣获2020年度“中国好人”称号。新建乡村学校少年宫8所，实现贫困县乡镇全覆盖目标。以楚雄市创建全国文明城市为引领，统筹推进群众性精神文明“五大创建”，11个先进集体在全国精神文明建设表彰大会上受到表彰，举全州之力支持楚雄市成功摘取第六届全国文明城市桂冠。召开州文明委全会暨新时代文明实践中心建设会，积极推进新时代文明实践中心和大数据平台建设。大力开展志愿服务活动，驻楚单位参与楚雄市创文志愿服务16.9万人（次），志愿服务总时长超过210万小时；全州开展疫情防控志愿服务10.7万人（次），“三五”学雷锋志愿服务活动成为全省品牌。深入开展农村移风易俗专项行动、爱国卫生“7个专项行动”，大力倡导厉行节约、反对浪费。

4. 持续加快新时代文化强州建设，主基调更鲜明。研究出台《楚雄州贯彻党的十九届四中全会精神坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度落实清单》、《关于加强新时代楚雄州社会动员体系建设的实施意见（试行）》、《楚雄州深化文化市场综合执法改革实施方案》等8项改革举措。组织编制《楚雄州“十四五”文化事业发展规划》、《楚雄州“十四五”文化旅游产业发展规划》、《楚雄州新闻出版广播电影电视及网络视听“十四五”发展规划》和《大滇西旅游环线楚雄州“四大走廊”建设规划》等专项规划。组织开展楚雄州第六届“马樱花文艺创作奖”评奖工作，推进实施《大冲刺》、《鏖战》、《历史的跨越》、《彝医之道》等重点文学作品创作。大力推进公共文化补短板工作，推动贫困地区村综合文化服务中心后续建设，提升改造乡镇综合文化站5个，新建基层综合文化服务中心31个。认真组织实施广播电视重点工程项目，在全省第二家完成省级广播电视节目无线数字化覆盖试点工作，在全省35个深度贫困县中率先完成武定县应急广播体系建设。深入开展文化科技卫生“三下乡”等群众性文化活动，“送戏下乡”、“书香楚雄”等文化惠民活动热在基层、亮在基层、暖在民心。坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，广泛开展“自强、诚信、感恩”教育实践。成功举办云南省花灯滇剧艺术周、云南省2020文化和自然遗产日暨“非遗购物节”等活动。组织开展全州印刷企业及出版物发行单位年度核验，对全州45家党政机关的1880台计算机软件正版化工作进行全覆盖检查。建成“乡愁书院”5个，组织开展全民阅读活动。组织实施“楚雄彝绣标准化品牌化大众化项目”，参加创意云南2020云上文博会和云上楚雄彝绣特色窗口行业服装设计大赛。持续推进永仁芒果航空小镇、“元谋人”世界公园旅游度假区等10大重点旅游文化项目，楚雄市、元谋县位列“2020全国县域旅游发展潜力百县名单”，文旅融合发展迈出坚实步伐。

5. 持续强化“最美中国彝乡”宣传，新名片更闪亮。紧扣推进实施“1133”战略、推进高质量跨越式发展的生动实践，抓住决战决胜脱贫攻坚等重要时间节点，精心设置外宣议题，组织系列重大主题外宣活动。积极推动“干在实处，走在前列”大比拼新闻宣传成为全省重大宣传典型，创建全国生态文明建设示范州、创建全国民族团结进步示范区等楚雄特色、楚雄做法、楚雄经验在人民日报、央视等中央级媒体及今日头条、抖音、快手等大众传媒刊播推送700余条（篇），在云南日报、云南卫视、云南网、云南发布等省级媒体平台刊播推送2750余条（篇）。强化对外文化交流协作，积极参加第三届“长三角国际文化产业博览会”、创意云南2020云上文博会、丝路云裳·七彩云南2020云上民族赛装文化节，楚雄特色文化、特色产品再次风靡北京、上海、昆明等地。聚焦“四大走廊”打造，统筹全州宣传文化资源，精心策划并组织实施制播一部形象片、一部专题片、印制一本画册、撰写一本图书、拓展一批外宣平台的“四大走廊”“五个一”系列宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制26人（含工勤编制6人），事业编制27人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄州委宣传部财务总收入1823.25万元，其中：一般公共预算1823.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了18.53万元，主要原因分析为2021年核定的日常公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年楚雄州委宣传部财政拨款收入1823.25万元，其中：本年收入1823.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1823.25万元（本级财力1823.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了18.53万元，主要原因分析为2021年核定的日常公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄州委宣传部预算总支出1823.25万元。财政拨款安排支出1823.25万元，其中：基本支出913.25万元，与上年对比减少17.43万元，主要原因分析为日常公用经费减少；项目支出910万元，与上年对比减少1.10万元，主要原因分析为2021年项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013301行政运行：698.67万元，2013302一般行政管理事务：531.00万元，2070605出版发行：115.00万元，2080501行政单位离休：30.98万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：69.41万元，2101101行政单位医疗：32.64万元，2101102事业单位医疗：8.47万元，2101103公务员医疗补助：21.03万元，2200509气象服务：264.00万元，2210201住房公积金：52.05万元。

财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额247.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算247.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.54万元，较上年增加6.04万元，增长41.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2021年无预算审批出国（境）人次和费用，与上年同期无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州委宣传部2021年公务接待费预算为14.54万元，较上年增加8.04万元，增长123.69%。国内公务接待预计批次为120次，预计接待1400人次。增减变化原因：2021年我单位主题宣传活动接待次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州委宣传部2021年年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少2万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元，下降25%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格控制车辆使用，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照州财政局的相关要求，州委宣传部高度重视预算绩效管理，并在实践中认真贯彻落实，成立了楚雄州委宣传部预算绩效管理考核工作领导小组，制定了《中共楚雄州委宣传部预算绩效管理办法》。一是事前严格评定。从项目立项开始，即进行绩效目标管理。以项目绩效目标作为项目立项的重要依据。目标的设置要围绕宣传文化项目的特点，须科学、可行，具有可操作性。二是加强事中监督检查。对立项后的项目，在预算执行中加强对绩效目标的事中监控和纠偏，对偏离目标的及时纠正，对目标无法实现的要按规定进行预算调整。三是加强绩效评价结果的运用。为完善绩效评价管理，州委宣传部制定了《中共楚雄州委宣传部综合绩效评价考核办法》，对绩效评价的原则、对象、内容、目的、方法及评价结果的运用，都提出了具体的要求，实操性和针对性极强。近年来，按照财政的规定和自身的管理要求,州委宣传部对所管理的宣传文化项目实行了绩效评价，并强化绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年楚雄州委宣传部机关运行经费安排1012.98万元，其中：30201办公费：41.92万元，30202印刷费：9.20万元，30205水费：2.60万元，30206电费：0.30万元，30207邮电费：5.00万元，30211差旅费：6.04万元，30213维修（护）费：2.00万元，30215会议费：29.68万元，30216培训费：18.09万元，30217公务接待费：14.54万元，30226劳务费：39.22万元，30227委托业务费：783.14万元，30228工会经费：8.50万元，30231公务用车运行维护费：6.00元，30239其他交通费用：45.91万元，30299其他商品和服务出：0.84万元。较上年减少53.41万元，下降5%，主要原因为2021年核定的日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共楚雄州委宣传部

2021年3月9日

监督索引号53230000121100111