云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2019年部门决算公开

监督索引号53230000177401000

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2019年度部门决算

目录

第一部分楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务。

承办中央和国家机关有关部委交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展。

积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络协调和服务。

配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的相关工作，为我州基层组织社会组织人民群众和农民工在京活动提供服务。

协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度负责对接、沟通、协调、服务中央和国家机关有关部委，为彝州政治经济和社会发展服务；争取招商引资、招才引智方面的支持和帮助；积极拓展政治、经济、文化交流，承担我州在京的政务、会务、商务、事务活动联络、协调和服务工作；为我州基层组织、社会组织、人民群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理和服务工作。完成州委、州人民政府交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门在职人员编制7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2019年度收入合计270.37万元。其中：财政拨款收入270.37万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年初结转和结余197.77万元。与2018年收入701.32万元对比，收入减少430.95万元，比去年减少61.14%。其中2018年财政拨款收入690.10，财政拨款收入减少419.73万元，比去年减少60.82%，2018年其他收入11.22万元，比去年减少11.22万元，减少100%。主要原因分析是2018年有房屋装修工程款，2019年初结转和结余2018年收入197.77万元，用于后续支出。

二、支出决算情况说明

我部门2019年度支出合计389.26万元。其中：基本支出389.26万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年比,2018年支出531.97万元，较2018年减少142.71，减少26.83%，其中，2018年基本支出148.91万元，较2018年增加240.35万元，增加161.4%，2018年项目支出383.06万元，较2018减少383.06万元，减少100%。主要原因是：主要原因是：2019年无项目支出，2018年房屋修缮装修工程款费用较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处正常运转的日常支出389.26万元。与上年对比增加了240.35万元，增加161.40%,主要原因是：2019年无项目支出，2018年房屋修缮装修尾款减少，尾款在2019年基本支出中的中支付，同时房屋修缮结束，购买家具费用较高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.67万元，占基本支出的32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为198.49万元，占基本支出的50.99％。占比较大主要原因是：房屋修缮完成后，购买办公家具，费用较高。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2018年383.06万元相比减少383.06万元，减少100%,主要原因是：2019年无项目支出，2018年房屋修缮装修工程款费用较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2019年度一般公共预算财政拨款支出389.26万元,占本年支出合计的100%。与2018年一般公共预算财政拨款支出509.65万比，减少120.39万元，减少23.62%,主要原因是：2019年无项目支出，2018年房屋修缮装修工程款费用较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出362.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%。主要用于工资和福利支出101.06万元；商品和服务支出143.00万元（其中办公费3.63万元，手续费0.26万元，水费1.85万元，电费7.71万元，邮电费1.80万元，取暖费27.02万元，物业管理费0.51万元，差旅费12.74万元，维修（护）费2.21万元，公务接待费20.82万元，劳务费23.73万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费8.58万元，其他交通费6.10万元，税金及附加费用0.30万元，其他商品和服务支出25.72万元）；资本性支出55.49万元，大型修缮63.09万元；

2.社会保障和就业（类）支出10.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元；

3.卫生健康（类）支出8.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费6.31万元，公务员医疗补助缴费1.99万元 ；

4.住房保障（类）支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于职工住房公积金缴存7.48万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为29.41万元，完成预算的98.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.58万元，完成预算的50.47%；公务接待费支出决算为20.83万元，完成预算的160.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年公车车况较好，修理费减少；2019年我单位工程修缮完成，接待任务加重，接待费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.59万元，下降2.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.42万元，下降49.53%；公务接待费支出决算增加7.83万元，增长60.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年公车车况较好，修理费减少；2019年我单位工程修缮完成，接待任务加重，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，占29.17%；公务接待费支出20.83万元，占70.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机场接送、接待领导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.83万元。其中：

国内接待费支出20.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次2036人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家级、省级、州级领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019部门2019年机关运行经费支出261.58万元，与2018年机关运行经费5万元相比增加了256.58万元，增长5131.4%,主要原因是：2018年机关运行经费在项目支出中支出,在2018年机关运行经费中不显示，2019年购买大量家具，费用占比较大；同时聘用合同工、实习生人数较多，工资发放费用较高。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出143.00万元（其中办公费3.63万元，手续费0.26万元，水费1.85万元，电费7.71万元，邮电费1.80万元，取暖费27.02万元，物业管理费0.51万元，差旅费12.74万元，维修（护）费2.21万元，公务接待费20.82万元，劳务费23.73万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费8.58万元，其他交通费6.10万元，税金及附加费用0.30万元，其他商品和服务支出25.72万元）；资本性支出55.49万元，大型修缮63.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我部门资产总额1030.46万元，其中，流动资产119.71万元，固定资产910.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.62万元，其中;流动资产减少128.72万元，固定资产增加80.89万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.20万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

                                                                                                楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

                                                                                                               2020年9月23日

监督索引号53230000177401111