云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2020年预算公开

监督索引号53230000177500000

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

2020年预算公开目录

第一部分云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算编制说明

第二部分云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州政府驻昆明办事处是楚雄州政府派驻昆明的正处级直属办事机构。主要职能是：1、受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。8、完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年部门预算编制，在职人员编制10人，在职实有9人，离休人员0人，退休人员2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。在校学生人数0人。

（三）重点工作概述

按照州委、州政府的要求接待国家、省、州相关公务人员和各地投资客商。同时，负责对外宣传彝州，收集信息，招商引资，内引外联，进一步促进彝州改革开放和经济文化事业的发展。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入190.06万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排190.06万元（其中：公共财政预算190.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

2020年单位财政拨款收入190.06万元，其中：公共财政预算190.06万元（其中：本级财力190.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元

与上年对比，财务总收入增加29.56万元，增长18.42%，其中：一般公共预算财政拨款增加29.56万元，增长18.42%。主要原因分析：本单位因工作需要新调入1人，一般公共预算财政拨款随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入190.06万元，其中:本年收入190.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.06万元（本级财力190.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加29.56万元，增长18.42%，其中：一般公共预算财政拨款增加29.56万元，增长18.42%。主要原因分析：本单位因工作需要新调入1人，一般公共预算财政拨款随之增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出190.06万元。财政拨款安排支出190.06万元，其中：基本支出190.06万元，与上年对比增加29.56万元，增长18.42%，主要原因分析：本单位因工作需要新调入1人，基本支出随之增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301 行政运行:141.17万元;2010302 一般行政管理事务:8.00万元;2080501 行政单位离退休:4.34万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.88万元;2101101 行政单位医疗:12.26万元;2210201 住房公积金:10.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出190.06万元。

基本支出190.06万元，其中： 30101 基本工资:39.40万元; 30102 津贴补贴:52.71万元; 30103 奖金:24.28万元; 30107 绩效工资:1.42万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.88万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:7.81万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.02万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.43万元; 30113 住房公积金:10.41万元; 30201 办公费:4.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30216 培训费:0.65万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:7.92万元; 3023999 其他交通费用:0.79万元; 30299 其他商品和服务支出:3.12万元; 30302 退休费:4.22万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年减少2.00万元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少2.00万元，下降40%。

增减变化原因：严格按照中央、省委、州委州政府的要求，在圆满完成工作任务的前提下，制定计划，严控公务接待支出，厉行节约，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排31.48万元，其中： 30201 办公费:4.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30216 培训费:0.65万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:7.92万元; 3023999 其他交通费用:0.79万元; 30299 其他商品和服务支出:3.12万元。

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年机关运行经费安排31.48万元，与上年对比减少1.85万元，主要原因分析：公务接待费减少。严格按照中央、省委、州委州政府的要求，在圆满完成工作任务的前提下，制定计划，严控公务接待支出，厉行节约，杜绝浪费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53230000177500111