楚雄州人民政府办公室2014年度部门决算情况

楚雄州人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

一、主要职能

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，全州公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

二、部门基本情况

州政府办公室纳入2014年部门决算编报的单位共1个行政单位。州政府办公室至2014年12月在职在编实有人数90人，其中：财政全供养90人；在编实有车辆30辆。离退休人员47人，其中：离休5人，退休42人。

三、收入决算情况说明

2014年州政府办公室决算总收入1581.38万元，其中：财政拨款收入1572.37万元，占总收入的99.43%；其他收入9.01万元，占总收入的0.57%。

四、支出决算情况说明

2014年州政府办公室决算总支出1560.79万元，其中：基本支出961.46万元，占总支出的61.6％；项目支出599.33万元，占总支出的38.4％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障州政府办公室机关正常运转的日常支出961.46万元。与上年基本支出934.39万元相比,增加27.07 万元,增幅为2.90 %。增长原因一是由于每年人员工资正常上涨,二是产生2名病故退休人员的一次性抚恤金及丧葬费等。2014年基本支出中工资，津贴补贴等人员经费支出822.49万元,占基本支出的85.55％；办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出138.97万元,占基本支出的14.45％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障州政府办公室机关为完成州政府办的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出599.33万元。与上年项目支出978.55万元相比减少379.22万元,减幅为38.75%。支出减少原因一是比2013年减少购置公务用车款203.61万元,2014年未购置公务用车;二是严格执行中央“八项规定”,确实落实厉行节约,有关庆典、出国、会议、公务接待、公务用车等“三公”经费支出大幅下降。2014年专项经费支出项目具体是会议费、办公设备购置费、政府公文印刷费、州政府领导调研工作经费、争取项目资金工作经费、州政府门户网站和信息公开网站的建设运行维护费、全州政务信息和政务督查工作经费、公务接待费、公务用车大修费、职工购房补贴、补助州老年协会活动经费及各项工作年度考核评价奖励金等。

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年州政府办公室公共预算财政拨款支出1548.70万元,占本年支出合计97.55%。与上年1898.51万元相比减少支出349.81万元,减幅为18.43%,减少原因同上。其中一般公共服务支出1201.79万元，主要用于人员工资福利等支出475.81万元,办公、印刷、邮电、差旅等日常公用支出138.54万元，工作项目支出587.44万元（具体项目如上所列）。

六、“三公”经费决算情况说明

州政府办公室2014年财政拨款“三公”经费决算总额227万元，其中，公务用车运行维护费支出183.36万元，公务接待费支出43.64万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少410.12万元，减少的主要原因是单位严格按照中央和省、州关于“八项”规定的各项要求，坚决执行厉行节约、反对铺张浪费收到了良好的效果。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年州政府办公室无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年州政府办公室未购置公务用车，年末公务用车保有量30辆，公务用车购置及运行维护费183.36万元。其中：购置费0元，比2013年支出决算数228.88万元减少203.46万元,减幅19.89%；运行维护费183.36万元，比2013年决算减少45.52万元，主要用于保障州政府机关工作发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年州政府办公室共执行国内公务接待355批次，3343人，接待费开支43.64万元。主要用于接待到州政府办公室联系接洽工作的外地相关部门和单位人员产生的费用。  

                                                                      楚雄州人民政府办公室

                                                                       2015年9月16日