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索引号：szf-/2019-1105025	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2015年09月16日	文　　号：
标　题：楚雄州政府驻昆明办事处2014年度部门决算情况	成文日期：

楚雄州政府驻昆明办事处2014年度部门决算情况

楚雄州政府驻昆明办事处

2014年度部门决算情况说明

第一部分驻昆办概况

一、主要职能

楚雄州政府驻昆明办事处是楚雄州政府派驻昆明的正处级直属办事机构。主要职能是：1、受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。8、完成州委、州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本单位2014年年末实有人数11人，其中在职人员9人，退休人员2人；一般预算财政拨款人员11人，其中在职人员9人，退休人员2人。

第二部分驻昆办2014年度部门决算表（见付表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门驻昆办2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年驻昆办决算总收入112.15万元，其中：财政拨款收入112.04万元，占总收入的99.9%；其他收入0.11万元，占总收入的0.1%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出113.73万元，其中：基本支出85.8万元，占总支出的75％；项目支出27.93万元，占总支出的25％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障机关正常运转的日常支出85.80万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.4％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障驻昆办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

州驻昆办2014年财政拨款“三公”经费决算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出20万元。

2014年“三公”经费决算数与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年驻昆办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年驻昆办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，运行维护费10万元，主要用于保障驻昆办完成工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：2014年驻昆办共执行国内公务接待166批次，3986人，接待费开支20万元。

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：楚雄州政府驻昆办				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	112.04	一、一般公共服务	28	113.73
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	0.11	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35
	9		九、医疗卫生	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50	0.11
本年收入合计	24	112.15	本年支出合计	51	113.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	7.31	年末结转和结余	53	5.62
合计	27	119.46	合计	54	119.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：楚雄州政府驻昆办										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	112.15	112.04					0.11
2010301			行政运行	63.69	63.58					0.11
2010302			一般行政管理事务	28.31	28.31
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.74	3.74
2100501			行政单位医疗	7.09	7.09
2210201			住房公积金	5.40	5.40


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：楚雄州政府驻昆办									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	113.73	85.80	27.93
2010301			行政运行	65.76	65.76
2010302			一般行政管理事务	27.93		27.93
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.64	3.64
2100501			行政单位医疗	7.09	7.09
2210201			住房公积金	5.39	5.39
				0.00
				0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：楚雄州政府驻昆办							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	112.04	一、一般公共服务支出	30	113.73	113.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	112.04	本年支出合计	53	113.73	113.73
年初财政拨款结转和结余	25	7.31	年末财政拨款结转和结余	54	5.62	5.62
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	119.35	合计	58	119.35	119.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：楚雄州政府驻昆办												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	207.28	202.45	4.83	112.04	113.73	85.80	27.93	5.62	0.40	5.22
201	03	01	行政运行	2.45	2.45		63.58	65.76	65.76		0.28	0.28
201	03	02	一般行政管理事务	4.83		4.83	28.31	27.93		27.93	5.22		5.22
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				3.92	3.92	3.92
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休				3.74	3.64	3.64		0.10	0.10
210	05	01	行政单位医疗				7.09	7.09	7.09
221	02	01	住房公积金				5.40	5.39	5.39
229	99	01	其他支出	200.00	200.00						0.02	0.02

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	楚雄州政府驻昆办			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		85.80	68.30	17.50
301	工资福利支出	55.35	55.35
30101	基本工资	12.84	12.84
30102	津贴补贴	34.34	34.34
……	……	8.17	8.17
302	商品和服务支出	17.50		17.50
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费
……	……
303	对个人和家庭的补助	12.95	12.95
30301	离休费
30302	退休费	7.56	7.56
……	……	5.39	5.39
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：楚雄州政府驻昆办									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29.93				10.00	19.93
201			一般公共服务支出	29.93		10.00		10.00	19.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29.93		10.00		10.00	19.93
2010301			行政运行	10.00		10.00		10.00
2010302			一般行政管理事务	19.93					19.93




注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。