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索引号：szf-/2019-1105024	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2015年09月17日	文　　号：
标　题：楚雄州政府驻北京联络处014年度部门决算情况	成文日期：

楚雄州政府驻北京联络处014年度部门决算情况

楚雄州政府驻北京联络处

2014年度部门决算情况说明

一、主要职能

承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务;承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展;积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务;配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作;为我州基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务;协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务工作。

二、部门基本情况

楚雄州政府驻北京联络处纳入2014年部门决算编报的单位共1个行政单位。楚雄州政府驻北京联络处核定编制5人。至2014年12月在职职工9人，其中公务员2人，在编工人3人，公益性岗位人员1人，聘用人员2人，兼职1人。

三、收入决算情况说明

楚雄州政府驻北京联络处决算总收入256.17万元，其中：财政拨款183.63万元，占总收入的72%；其他收入72.54万元（包括出租房屋，食宿费及利息收入）,占总收入的28%。

四、支出决算情况说明

楚雄州政府驻北京联络处决算总支出266.47万元，其中：基本支出123.16万元，占总支出的46%；项目支出143.31万元，占总支出的54%。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出123.16万元。与上年基本支出120.94万元相比，增加2.22万元，增幅为2.0%。增长原因是每年人员工资正常上涨。2014年基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.36万元，占基本支出的60％；日常公用经费支出49.80万元，占基本支出的40％。

（二）项目支出情况。2014年用于完成楚雄州政府驻北京联络处工作任务和专项业务工作的经费支出143.31万元。与上年项目支出273.68万元相比减少130.37万元，减幅为48%。减少的原因：一是比2013年减少固定资产购置费用；二是严格执行中央“八项规定”，坚决落实厉行节约,有关会议、公务接待、公务用车等“三公”经费支出明显下降。

五、“三公”经费决算情况说明

楚雄州政府驻北京联络处2014年财政拨款“三公”经费决算总额33.08万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，公务接待费支出25.06万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少64.63万元，其中：公务用车购置及运行维护费减少2.40万元，公务接待费减少62.23万元。减少的主要原因：严格执行中央和省、州关于“八项规定”的各项要求，进一步规范公车使用管理和公务接待，反对铺张浪费取得的效果。

楚雄州政府驻北京联络处

2015年9月16日

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：楚雄州政府驻京联络处				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	183.63	一、一般公共服务	28	256.76
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	72.53	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35
	9		九、医疗卫生	36	5.14
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	4.57
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	256.16	本年支出合计	51	266.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	79.23	年末结转和结余	53	68.92
合计	27	335.39	合计	54	335.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：楚雄州政府驻京联络处										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	256.16	183.63
2010301			行政运行	133.14	60.61					72.53
2010302			一般行政管理事务	113.31	113.31
2100501			行政单位医疗	5.14	5.14
2210201			住房公积金	4.57	4.57

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：楚雄州政府驻京联络处									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	266.47	123.16	143.31
2010301			行政运行	113.45	113.45
2010302			一般行政管理事务	143.31		143.31
2100501			行政单位医疗	5.14	5.14
2210201			住房公积金	4.57	4.57




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：楚雄州政府驻京联络处							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	183.63	一、一般公共服务支出	30	203.92	203.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.14	5.14
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.57	4.57
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	183.63	本年支出合计	53	213.63	213.63
年初财政拨款结转和结余	25	30.00	年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26	30.00		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	213.63	合计	58	213.63	213.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：楚雄州政府驻京联络处												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	30	30		183.63		70.32	143.31
2010301			行政运行				60.61		60.61
2010302			一般行政管理事务		30		113.31			143.31
2100501			行政单位医疗				5.14		5.14
2210201			住房公积金				4.57		4.57




注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	楚雄州政府驻京联络处			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		70.32	70.32
301	工资福利支出	70.32	70.32
30101	基本工资	7.23	7.23
30102	津贴补贴	50.81	50.81
30103	奖金	2.57	2.57
30104	社会保障缴费	5.14	5.14
30105	住房公积金	4.57	4.57
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
……	……
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
……	……
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：楚雄州政府驻京联络处									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
2010302			33.08	33.08				8.02	25.06







注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。