楚雄州搬迁安置办公室2021年预算公开

监督索引号53230001732800000

目录

第一部分 楚雄州搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州搬迁安置办公室2021年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<楚雄州机构改革方案>的通知》和《楚雄州深化党政机构改革领导小组关于印发<楚雄州深化州级机构改革实施方案>的通知》，楚雄州搬迁安置办公室主要履行以下职能职责：

负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利电利项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评优工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。

（二）机构设置情况

楚雄州搬迁安置办公室为州人民政府直属事业单位，单位类别公益一类。机构规格正处级；内设综合科、财务科、搬迁安置科、后期扶持科、政策法规科、稽察审计科6个内设机构。

（三）重点工作概述

1.落实全面从严治党各项要求。一是加强领导，全面落实党风廉政建设责任制。始终把党风廉政建设放在突出位置切实抓好抓实，把责任制的全面落实贯穿到党风廉政建设和反腐败各项工作之中。二是注重学习教育，提高党员干部廉洁自律意识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记系列重要讲话，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以深入学习贯彻党内法规为契机，深入开展党纪法规学习教育。深化主题教育成果，持续强化自律意识，打牢拒腐防变的思想基础。三是完善制度，扎实构建党内监督的保障机制。始终把制度建设作为重中之重，不断建立和完善党风廉政建设和反腐败工作制度，确保党风廉政建设各项工作有章有据有序开展。深入学习贯彻党内监督各项规定，认真落实政治监督、党纪教育、报备建档、提醒谈话、日常监督、信访受理等工作制度，固化党风廉政建设工作的具体抓手和运行规范。

2.切实加强意识形态领域工作。一是严格落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态原则，始终把意识形态工作作为重中之重，严格落实意识形态工作责任制，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责，确保意识形态领域绝对安全。二是将意识形态工作融入党的建设。将意识形态工作融入全年党建中谋划，促进党建工作规范化、制度化。三是持续深化学习教育。突出学习重点，创新学习方式，科学筹划组织理论学习中心组理论学习、支部导学、书记领学，班子带头引导党员干部学理论、学法规、学业务，持续推动党的创新理论武装工作。四是深入抓好宣传工作。围绕移民搬迁安置工作，积极做好移民搬迁安置法规政策措施的宣传解读工作，同时注重先进典型宣传，优秀文化展示宣传，把握正确舆论导向，传递正能量，真正把社会主义核心价值观建设落地落实。五是建设良好网络生态。重视网络舆情管控，建立健全网络评论员队伍，组织好网上正面宣传，引领网上舆论态势，传播正能量；建立完善网络安全和信息化工作机制，推进互联网安全管理，引导党员干部自觉规范网络行为，坚持不信谣，不传谣，不妄议，加强对党员干部网络活动和行为的管理，维护清朗网络空间。

3.持续做好移民搬迁安置各项工作。一是全力推动乌东德水电站移民搬迁安置后续工作。抓好生产生活设施建设、服务功能完善、土地整理分配、风貌打造，统筹推进产业培育发展、技能培训、就业创业等工作，为移民群众安居乐业、持续增收打好基础；全力推进移民搬迁安置项目设计变更工作，推动搬迁安置遗留问题解决；加快水利、交通、环保等专项工程的迁复建工作；抓好库区生产安置人口安置协议签订和各种诉求未落实搬迁人口搬迁安置协议签订；做好安置点基层治理，健全各类组织，抓好移民教育管理。计划完成移民投资1.2亿元，搬迁安置移民615人。二是持续做好观音岩水电站扫尾工作。加快逐年补偿资金统筹及集体财产兑付工作，做好逐年补偿费发放工作，加快环境保护和水土保持工程等在建项目扫尾工作，抓好已完工项目审计验收移交；全面完成设计变更，档案清理归档，移民资金审计，遗留问题全部清零；配合完成观音岩水电站竣工验收，7月完成县级自验，8月完成州级初验，为11月省级终验打下良好基础，计划争取投资1亿元以上。三是认真做好后期扶持工作，全力抓好2021年度项目前期工作，确保项目前期工作符合上级要求。继续加大对建档立卡贫困移民和贫困地区项目扶持力度，巩固脱贫成果。按时完成后期扶持政策实施情况监测评估、稽察审计及绩效评价等基础性工作。扎实做好后期扶持人口基础管理工作，完成元谋县、武定县乌东德水电站新增后期扶持人口的核定确认，计划完成后期扶持项目投资7500万元，其中产业项目投资3200万元，兑付直补到人资金3012.72万元。认真抓好大中型水利水电移民职业技能及实用技术培训，积极配合相关招生学校完成了2021年度大中型水库移民招生工作。四是争取完成大中型水利工程建设征地移民搬迁安置移民投资8900万元，搬迁安置移民130人，力争完成元谋县坛罐窑水库工程建设征地移民州级初验和大姚红豆树水库、禄丰西河水库工程建设征地移民搬迁安置省级终验工作，配合推进牟定小石门水库移民安置前期工作，全力推进双柏白水河、武定县志黑、楚雄市白衣河、中石坝、大姚桂花水库移民搬迁安置相关工作。五是全面推进“十四五”搬迁安置规划和后期扶持“十四五”规划编制工作，确保规划编制按质按时完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给公益一类事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人。

退休人员4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3041.11万元，其中：一般公共预算3041.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2935.09万元对比增加收入106.02万元，增长3.61%，主要原因分析是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5%递增。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3041.11万元，其中:本年收入3041.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3041.11万元（本级财力3041.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2935.09万元对比增加收入106.02万元，增长3.61%，主要原因分析是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5%递增。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3041.11万元。财政拨款安排支出3041.11万元，其中：基本支出431.12万元，与上年支出448.05万元对比，减少行政运行支出16.93万元，支出减少原因分析2021年新增退休人员1人，在上年支出的基础上减少人员经费支出16.93万元；项目支出2609.99万元，与上年2487.04万元相比，项目支出增加122.95万元，增加的原因是按规定移民长期生活补助费每年按5%递增。具体项目为楚雄市青山嘴水库栗子园移民2021年度长期生活补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目类情况

主要用于：2080501行政单位离退休9.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.21万元；2081902农村最低生活保障金支出2609.99万元；2101101行政单位医疗17.61万元；2101102事业单位医疗1.97万元；2101103公务员医疗补助9.56万元；2130301行政运行334.85万元；2210201住房公积金24.91万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算总支出3041.11万元。

基本支出431.12万元，其中：基本工资100.58万元；津贴补贴118.45万元；奖金59.98万元；绩效工资4.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.21万元；职工基本医疗保险缴费18.69万元；公务员医疗补助缴费9.56万元；其他社会保障缴费0.90万元；住房公积金24.91万元；办公费7.87万元；差旅费10.00万元；会议费2.00万元；公务接待费1.50万元；工会经费5.25万元；公务用车运行维护费2.50万元；其他交通费用22.04万元；其他商品和服务支出0.24万元；退休费8.76万元。其他支出2609.66万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本单位无财政专户管理的支出

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下转移支付项目金额2609.99万元。

按支出功能分类为：20810902农村最低生活保障支出2609.99万元。主要用于发放楚雄市青山嘴水库栗子园移民2021年长期生活补助费。根据《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号），对选择栗子园城市楼房安置方式的楚雄市青山嘴水库移民实行20年长期生活补助，生活补助标准以2012年每人每月300元为基准，从2013年起生活补助费每年按5%递增，按照核定的移民人口基数6682人计，州财政承担长期生活补助费的70%。2021年州对下承担的青山嘴水库移民长期生活补助费为2609.99万元（6682人×465元×12月×70%=2609.99万元，2021年人均每月补助基数在2020年443元基础上递增5%即：443×（1+5%）=465元）。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年4.50万元减少0.50万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年2万元减少0.5万元，下降25%，公务接待预算批次为20次，预计接待200人次。

公务接待支出减少原因是我单位进一步严格贯彻公务接待相关规定，厉行节约，落实“三公经费”逐年下降要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末本部门公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目1项，名称是楚雄市青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费。项目预算绩效目标是按照楚政办通〔2012〕99号规定，完成青山嘴水库移民6682人2021年生活补助费的发放，保障移民基本生活，促进移民增收。达到生态效益目标是移民搬出库区，保护水库生态环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排51.40万元，其中：办公费7.87万元；差旅费10.00万元；会议费2.00万元；公务接待费1.50万元；工会经费5.25万元；公务用车运行维护费2.50万元；其他交通费用22.04万元；其他商品和服务支出0.24万元。

与2020年机关运行经费安排56.82万元对比减少支出5.42万元，减少9.54%，主要是按照厉行节约的要求，在办公费、水电费、物业管理费、邮电费、福利费、会议费、公务接待费和其它交通费等各项运行经费支出预算都进行了压缩。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州搬迁安置办公室

2021年3月9日

监督索引号53230001732800111