楚雄州退役军人事务局2021年预算公开目录

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楚雄州退役军人事务局2021年预算公开

目录

第一部分 楚雄州退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄州退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

楚雄州退役军人事务局内设7个科室，办公室（规划财务科）、政策法规科（思想政治和权益维护科）、移交安置科（军休服务管理科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、机关党委（人事科）、秘书科。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年。全州退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进退役军人工作高质量发展为主题，以“内强素质、外树形象、干在实处、走在前列”为目标，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，全面推进退役军人事务工作治理体系和治理能力现代化，推动退役军人就业更充分、安置更优质、保障更有力、服务管理更精准，进一步增强广大退役军人及优抚对象获得感、幸福感、荣誉感，为推进实施全面建设社会主义现代化楚雄“1133”行动作出贡献。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神；2.扎实推进“三个体系”建设；3.全面提高移交安置工作质量；4.着力加强就业创业工作；5. 切实做好思想政治和权益维护工作；6.不断提升拥军优抚水平；7.全力推进褒扬纪念工作；8.认真编制好“十四五”规划；9.切实加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年9月，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 10人，事业编制12人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1，789.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1，789.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年1，818.55万元对比减少29.52万元，其中基本支出减少5.74，项目支出减少23.78万元。减少主要原因是：2021年不做部分退役士兵保险接续补助经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1，789.03万元，其中:本年收入1，789.03万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，789.03万元（本级财力1，789.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年1，818.55万元对比减少29.52万元，其中基本支出减少5.74，项目支出减少23.78万元。减少主要原因是：2021年不做部分退役士兵保险接续补助经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1，789.03万元。财政拨款安排支出 1，789.03万元，其中：基本支出341.65万元，与上年对比减少5.74万元，主要原因是原春节、八一慰问等经费预算2021年调整至项目支出；项目支出1，447.38万元，与上年对比减少23.78万元，主要原因是2021年不做部分退役士兵保险接续补助经费预算，项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501行政单位离退休2.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.89万元；2080801死亡抚恤3.63万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助50.02万元；2080899其他优抚支出392.36万元；2080901退役士兵安置393.00万元；2080904退役士兵管理教育30万元；2080905军队转业干部安置48.26万元；2082801行政运行269.41万元；2082802一般行政管理事务256.95万元；2082804拥军优属238.16万元；2082805部队供应35.00万元；2101101行政单位医疗10.50万元；2101102事业单位医疗5.36万元；2101103公务员医疗补助7.04万元；2210201住房公积金20.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1，789.03万元。其中：30101 基本工资:77.33万元，30102 津贴补贴:84.26万元，30103 奖金:49.65万元，30107 绩效工资:15.71万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:26.89万元，30110 职工基本医疗保险缴费:15.13万元，30111 公务员医疗补助缴费:7.04万元，30112 其他社会保障缴费:4.13万元，30113 住房公积金:20.17万元，30201 办公费:156.02万元，30202 印刷费:2.00万元，30205 水费:2.30万元，30206 电费:3.65万元，30207 邮电费:1.50万元，30211 差旅费:10.50万元，30213 维修（护）费:6.00万元，30214 租赁费:0.60万元，30215 会议费:1.50万元，30216 培训费:10.80万元，30217 公务接待费:2.26万元，30218 专用材料费:6.00万元，30226 劳务费:14.20万元，30227 委托业务费:4.50万元，30228 工会经费:4.26万元，30231 公务用车运行维护费:4.20万元，30239 其他交通费用:14.16万元，30299 其他商品和服务支出:0.06万元，30302 退休费:2.22万元，30305 生活补助:143.50万元，30307 医疗费补助:73.21万元，31002 办公设备购置:1.61万元，31006 大型修缮:38.00万元，39999 其他支出:985.67万元。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

列入州对下专项转移支付项目清单项目情况：

本部门列入州对下专项转移支付项目金额985.67万元。按支出功能分类为：2080801 死亡抚恤:3.63万元，2080803 在乡复员、退伍军人生活补助:50.02万元，2080899 其他优抚支出:392.36万元，2080901 退役士兵安置:393.00万元，2080904 退役士兵管理教育:30.00万元，2080905 军队转业干部安置: 18.00万元，2082804 拥军优属:98.66万元。

具体项目清单： 1.退役安置企业军转干部解困补助经费18.00万元;2.退役安置自谋职业退役士兵补助经费25.00万元;3.退役安置自主就业退役士兵一次性补助经费368.00万元;4.退役安置补助培训经费30.00万元;5.优抚补助在乡老复员军人带病回乡退伍军人经费50.02万元;6. 优抚补助死亡抚恤经费3.64万元；7. 优抚补助价格临时补贴经费75.00万元；8. 优抚补助出国参战民兵民工经费34.86万元；9. 优抚补助重点优抚对象经费272.49万元；10. 优抚补助八一节慰问重点优抚对象经费98.66万元；11. 优抚补助烈士陵园维修改造经费10.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。