楚雄彝族自治州中心血站2025年预算公开目录

监督索引号53230000376800000

第一部分楚雄彝族自治州中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州中心血站2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施。

2.负责全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、包装、储存、运输、供应和管理。

3.负责指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血业务工作。

4.完成州委、州政府、州卫生健康委以及上级交办的各项任务。（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州中心血站设8个内设科室，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科、检验科、药械科，其中检验科、药械科为经楚雄州卫生健康委批准设立的内设业务科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓机制建设，强化无偿献血政策制度保障。切实把无偿献血作为各级政府和各部门、各单位重要民生工作抓紧抓好，持续巩固“政府主导、部门协调、社会支持、公众参与”的无偿献血工作机制，营造良好无偿献血工作氛围。积极推进《云南省楚雄彝族自治州献血工作条例》地方立法进程，力争2025年内完成州人大一审。在楚雄州10部门下发《楚雄州无偿献血者激励奖励工作实施方案》的基础上，推进楚雄州无偿献血受表彰者“三免”政策细化实施方案落地见效。

2.持续强化宣传，努力提高千人口献血率。切实加强与各级融媒体中心协作，充分利用好新媒体、“村村通”应急广播系统，大力宣传无偿献血法律法规、科普知识、优待政策和献血楷模感人事迹，组织开展2022-2023年度全国无偿献血奉献奖表扬以及6.14世界献血者日庆祝活动、献血者代表交流联谊活动以及“血站开放日”现场参观、对外推介等多种形式的主题宣传活动，持续巩固扩大固定无偿献血者队伍，不断提高千人口献血率，确保固定献血者比例达40%，实现省三年行动计划血液保障能力提升项目千人口献血率≥12‰的绩效目标。

3.加强无偿献血组织招募，进一步提升血液安全和供应保障水平。一是认真贯彻落实“一法一办法两规范”。坚持以血液质量安全为核心，健全完善并全面落实质量管理体系和采供血应急保障方案预案，落实献血屏蔽淘汰和献血者归队制度，不断优化献血服务流程，提高献血服务水平和质量。拓展无偿献血招募和服务模式，实行街头献血和团体献血“双轨制”，想方设法提高采血量，实现血液保障能力提升项目“2025年度血液采集量增长4%”的绩效目标，进一步提升人均红细胞用量，持续保持自愿无偿献血率、成分制备率、成分输血率、血液储存合格率、出库血液合格率、出库血液核酸检测覆盖率、实验室室间质评参评率7个100%，确保我州临床医疗用血供应充足安全有效。二是提高血液应急保障能力。贯彻落实《楚雄州血液保障应急预案（试行）》，充实完善10县市应急献血者队伍，确保应急献血者不少于2000人；完善采供血应急预案，定期开展应急演练，执行区域间血液调配制度，确保紧急状态下血液供应。三是规范开展血液安全监测预警，确保数据填报100%进入全国血液安全监测网络，不断提高数据填报质量，对监测发现的血液安全风险隐患及时采取干预措施，最大程度降低血液安全风险。四是充分发挥临床输血质控中心的职能作用，持续强化对县市输血科薄弱专科建设以及临床输血质量控制和业务指导，提升基层临床科学合理用血能力，确保不发生大的输血安全事件。

4.加速提质增效，推进"十四五"规划目标落实。一是认真组织实施好楚雄州血液保障能力提升项目，完成1000万元项目采购并形成有效支付，充分发挥项目设备装备作用，努力实现项目绩效目标。二是优化献血环境和服务模式。2025年内实现“每个县市一个固定献血点”并保证常态化运转，健全完善我州采供血服务网络布局，加强献血环境打造和献血流程优化，推进标准化服务，开展“互联网+无偿献血服务”，提升智慧化管理水平，进一步提升献血者体验，确保固定献血者比例达40%，献血者满意度达85%以上。三是加强信息及网络安全建设，依托楚雄州全民健康信息系统，建设完善楚雄州血液质量安全同质化管理信息平台，实现血液管理信息系统与全州用血医疗机构互联互通，实现无偿献血者及其直系亲属用血费用出院直接减免。四是充分发挥云南大学附属医院苏品璨专家团队基层工作站作用，常态化开展疑难血型鉴定、不规则抗体检测等项目，为基层医院和人民群众提供更多更优质的服务，进一步提升临床供血安全及服务水平，扎实推进《云南省“十四五”血站服务体系建设发展规划》目标落地见效。

5.强化人才科研，助推采供血事业高质量发展。一是强化三项教育和业务技能全员培训及考核评估，依托苏品璨专家团队工作站的指导帮助，切实加强中青年学术技术带头人和业务技术骨干培养人选的日常教育培养，开展无偿献血宣传招募、血液检测及临床输血研究，努力提升我站学术科研能力。二是强化制度执行情况日常监督检查，切实让制度“长牙带电”，强化内部控制管理，持续推进精细化、规范化、制度化管理。三是2025年举办1期全州采供血业务培训班，免费培训学员150人次以上，努力提高全州采供血队伍整体素质。四是强化作风保障。持续深入推进作风革命和效能建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，落实“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”以及“七天工作法”“三单制”，扎实抓好采供血任务目标落实，为楚雄州高质量跨越式发展贡献楚雄血站力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,034,745.74元，其中：一般公共预算5,431,745.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入15,603,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少199,653.91元，下降0.94%，主要原因是预计采供血量较上年将会略有下降，相应向各医疗机构收取的用血收入也略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,431,745.74元，其中:本年收入5,431,745.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,431,745.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加79,346.09元，增长1.48%，主要原因是各种保险缴费基数增加，相应人员费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,034,745.74元。财政拨款安排支出5,431,745.74元，其中：基本支出5,381,745.74元，与上年对比增加89,346.09元，增长1.69%，主要原因是各种保险缴费基数增加，相应人员费用增加；项目支出50,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，下降16.67%，主要原因是州级补助防治艾滋病项目资金减少。事业单位经营支出安排15,603,000.00元，与上年对比减少279,000.00元，下降1.76%，下降的主要原因是因收入下降，我单位牢固树立“过紧日子”思想，压减非急需、非刚性、非重点项目开支，强化成本控制，降低运行成本。

我单位2025年部门预算财政拨款安排支出5,431,745.74元，按功能科目分类情况具体为：

2080502事业单位离退休204,136.80元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出589,954.89元，主要用于在编人员养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出114,400.00元，主要用于2025年退休1人的职业年金缴费支出；

2100406采供血机构3,779,004.98元，主要用于在编人员工资福利支出和公用经费支出；

2100409重大公共卫生服务50,000.00元，主要用于防治艾滋病项目资金支出；

2101102事业单位医疗196,303.63元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助140,887.28元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出10,640.00元，主要用于在编人员大病医疗补助支出；

2210201住房公积金346,418.16元。主要用于在编人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额2,004,800.00元，其中：政府采购货物预算1,634,000.00元、政府采购服务预算370,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计460,000.00元，较上年增加320,000.00元，增长228.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州中心血站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年没有安排因公出国（境）人员，无此项预算支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州中心血站2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待预计150人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格执行公务接待有关规定，严控公务接待人次和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州中心血站2025年公务用车购置及运行维护费为445,000.00元，较上年增加320,000.00元，增长256.00%。其中：公务用车购置费320,000.00元，较上年增加320,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车（血液冷链运输车）1辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比增加320,000.00元，主要原因是2024年11月份财政下达我单位卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第三批）资金10,000,000.00元用于楚雄州血液保障能力持续提升,购置一批采供血过程中急需的智能化、自动化血液采集、制备、检测、运输等专用设备，其中预算了320,000.00元购置一辆血液冷链运输车，资金结转在2025年使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州中心血站2025年部门预算批复无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中:因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

无偿献血基金：无偿献血基金是按照“云南省贯彻《中华人民共和国献血法》实施意见”第三条第（七）点的规定从事业收入中提取，用于无偿献血者的补助（主要包括机采单采血小板、稀有血型献血者的误工费、交通费和住宿费等补助）；无偿献血者及家属的用血报销补助；对无偿献血者发放纪念品、营养餐的费用支出；基金也可以用于开展无偿献血宣传、组织、活动经费；无偿献血工作表彰奖励；无偿献血志愿服务奖励；全州无偿献血（临床输血）工作培训班等有关活动的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州中心血站属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州中心血站资产总额35,778,439.66元，其中，流动资产29,388,319.79元，固定资产净值6,390,119.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,157,253.54元，其中固定资产净值减少464,995.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产60项，账面原值872,580.00元，实现资产处置收入940.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000376800111