楚雄彝族自治州卫生健康委员会2023年部门整体支出绩效评价报告

 一、基本情况

楚雄彝族自治州卫生健康委员会（简称“楚雄州卫健委”）是楚雄州人民政府工作部门，为正处级，加挂楚雄彝族自治州中（彝）医药管理局〈简称“州中（彝）医药局”〉、楚雄彝族自治州防治艾滋病局（简称“州防治艾滋病局”）牌子。

部门主要职责是贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。制订并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作。推进卫生健康科技创新发展。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。加强宣传教育采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。推进楚雄州生物医药和大健康产业的发展等等。

2023年楚雄州卫健委部门年初预算总额3,275.45万元，调整后全年收入预算总额1,977.89万元，决算总额为1,977.89万元；2023年楚雄彝族自治州卫生健康委员会共支出1,977.89万元，无结转结余。

二、绩效评价结论

楚雄州卫健委部门整体支出绩效评价得分为89.14分，综合评价等级为“良”。楚雄州卫健委通过各项工作的开展，医疗卫生服务能力大幅提升，医药卫生体制改革成效明显，中（彝）医药和健康产业加快发展、卫生健康人才队伍持续壮大。2023年部门管理制度健全、资金使用合规、资产管理安全。但也存在个别项目未达目标要求，部门预算编制准确率不高，绩效指标设置和归类需完善的问题。

三、主要经验与做法

（一）深化医药卫生体制改革

一是深化“三医联动”改革。深入推广三明医改经验，实行工作清单制度，促进“三医”协同发展和治理，推动落实地方政府投入责任和集采结余资金留用政策，持续推进药品耗材集中带量采购，健全优化医疗服务价格动态调整机制，着力解决制约医疗卫生服务和体制机制中的难点堵点问题。二是改革完善紧密型县域医共体运行机制。坚持“让群众就近就便享有更加公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务”目标导向，进一步深化医共体“一盘棋、一家人、一本账”，实质性推进资源重组、体系重构和制度重塑，实现人、财、物的统一管理。

（二）优化提升卫生健康服务

一是强化人口监测预警。健全覆盖全人口、全生命周期的人口监测体系，结合人口长期均衡发展政策的执行情况，分区域做细做实人口监测和调研分析，进一步摸清政策执行和人口发展之间的关系，针对性出台更加系统、综合、完善的生育支持措施。二是加快构建多层次老年健康服务体系。着力构建老年友好型社会，巩固提升老年友善医疗机构建设成果，扎实开展国家安宁疗护试点工作，完善支持医养结合发展的政策措施，实施社区医养结合服务能力提升工程。三是实施好三孩生育政策，加快完善配套支持措施，强化生育全程基本医疗保健服务，提高优生优育水平，推动形成更加积极、更加友好的生育环境。

（三）全面开展卫生健康建设

一是加大健康教育宣传力度。通过报刊、电视台、微信公众平台等多种途径开展健康知识和健康科普的宣传，结合各种宣传日，开展集中宣传活动3934场次，参加人次达26.3万人，发放宣传材料40.10万份，健康讲座481场100671人次，组织全民健身活动1858次，健康咨询义诊活动367次47050人次。组织专家开展健康巡讲活动，共计覆盖17000余人。二是认真开展城乡居民健康素养监测。全州共调查3995人，完成问卷3173份。三是扎实推进健康县区建设试点工作。牟定县通过了省级技术评估。大姚县、永仁县进一步巩固健康县区建设成果，禄丰市列为2023—2024周期健康县区建设试点。四是积极开展社区健康倡导和行为干预项目。持续开展2023年度社区健康倡导和行为干预项目工作，全州共有健康倡导员880人。五是控烟工作持续推进。共1850家单位创建成为无烟单位。

（四）加强卫健人才队伍建设

一是加强人才招引。积极采取紧缺人才招聘、订单定向免费医学生培养、艰苦边远地区全科医生特设岗位计划、医疗卫生机构专项招聘、大学生乡村医生专项招聘、高端人才引进、柔性引才等多种方式“刚柔并济”招引人才。二是培养重点人才。建立健全卫生健康人才培养体系，实施“彝乡名医”培养工程、“兴楚名医”培养计划，大力选拔培养中青年学术技术带头人和高层次人才。选拔认定“彝乡名医”50名，支持建立“彝乡名医工作室”30个；选拔认定“兴楚名医”20名，支持建立“兴楚名医工作室”8个；选拔州卫生健康系统中青年学术和技术带头人30名。考核认定彝医医师5批570名。各类人才在临床、带教、科研方面发挥重要引领带动作用，人才品牌示范和辐射效应不断凸显。三是帮带基层培养人才。深入实施基层人才对口培养和州级事业单位专业技术人才服务基层计划，选派4批121名州级专业技术人才服务基层，对口接收培养基层人才77名，为基层帮带培养了一批骨干技术人才。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）项目管理方面

楚雄州副处级以上领导干部体检人数未达目标要求。2023年全州副处以上应体检人数为1953人，实际参加体检1916人，其中：男性1555人，女性361人，参检率98%，未达100%。

（二）资金管理方面

预算编制准确率不高。2023年年初预算申报3,275.45万元，均为一般公共预算财政拨款，实际完成1,977.89万元，预算完成率60.39%。

（三）绩效管理方面

绩效指标设置和归类需完善。楚雄州卫健委部门整体支出绩效指标共设立3个三级指标进行考核，包括数量指标：完成部门预算项目支出<=5,673.51万元；社会效益指标：项目资金执行率<=100%；服务对象满意度指标：服务对象满意度>=90%。项目资金执行率不应该归为社会效益指标，绩效指标设置需完善。

五、建议

（一）加强干部体检工作，提升保健服务水平

深入贯彻党的干部保健政策，建议楚雄州卫健委认真落实党中央关于干部保健工作“精心、周到、尽力”的六字方针，加强项目管理，及时督促州副处级以上领导干部进行体检，提高楚雄州干部保健服务水平。

（二）科学精准编制预算，提高资金使用效率

充分认清财政形势，科学精准安排预算，厘清预算编制思路，做到对新形势、新要求、预算编制主要目标及预算安排基本原则“心中有数”，进一步提升预算编制科学化、规范化、精细化水平，提高预算编制质量和资金使用效率。

（三）提高绩效管理意识，细化绩效指标体系

严格落实全面预算管理要求，提高绩效管理意识，科学、合理地设定预算绩效目标，遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，全面、细化绩效指标，使项目绩效考核具有可操作性，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节。