蜻蛉河灌区管理局2021年部门预算公开目录及说明

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蜻蛉河灌区管理局2021年预算公开目录

第一部分 蜻蛉河灌区管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蜻蛉河灌区管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蜻蛉河灌区管理局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2．负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3．负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4．统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）机构设置情况

按照州编办印发蜻蛉河灌区管理局主要职责内设机构和人员编制规定，我局设3个内设机构(副科级)，办公室、建设科和管理科。

（三）重点工作概述

1．求实效，补齐“四个短板”

（1）自查“短板”精补，“十三五”项目评估客观全面。按照中央和省、州发改及水利部门相关要求，我局多次组织工作人员通过实地踏勘、资料收集、召开座谈会等方式，对相关指标数据进行复核，对“十三五”期间实施的续建配套与节水改造建设项目工程运行状况、灌区种植结构、生态环境、水资源等情况进行调查，评估运行和管理方面的不足和成果，完成了灌区水量论证调查评估、工程设施论证调查评估和项目实施效益、影响、可持续性等综合评估，并形成了《蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造建设“十三五”项目实施效果评估报告》，对项目建设管理情况有一个科学、客观、合理、全面的评估，为灌区“十四五”规划及实施方案编制，争取更多项目进入国家投资计划打下了坚实的基础。

（2）科学规划精补，“十四五”项目申报取得进展。按照《水利部办公厅 国家发改委办公厅关于开展“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》《云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于转发开展“十四五”大型灌区与现代化改造实施方案编制工作文件的通知》要求，积极开展蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案编制及申报工作，开展了灌区面积复核、水土资源供需平衡分析、灌区工程设施续建配套与现代化改造规划，编制完成《楚雄州蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案报告》，实施方案报告（2021-2025）工程总投资33800.08万元，实施后将改善灌溉面积16.66万亩，减免受滞面积1.22万亩，年新增粮食生产能力0.194亿kg。并对照纳入中央水利投资补助范围遴选条件和标准，对标灌区在全省经济社会发展地位和作用、地方投资落实情况、已安排投资项目建设任务和验收完成情况、农业水费实收率、公益性工程维护经费到位率，标准化规范化管理实施情况6个方面，形成了高标准高质量的PPT专题遴选汇报材料，在全省参加遴选的大型灌区中排名第3，作为全省4个纳入中央水利投资补助续建配套与现代化改造的大型灌区之一优先上报国家发改委、水利部，并按时按质按要求完成了水利部专家组反馈实施方案复核意见的修改，待国家发改委、水利部列项批准后组织实施。这些工作的开展为高质量谋划好“十四五”工作，科学描绘发展蓝图，编制好“施工图”打下了坚实基础。

（3）对标对表细补，标准化规范化创建成效明显。我局切实把大型灌区标准化规范化管理作为提升灌区管理能力和服务水平、推进现代化灌区建设的抓手，按照《水利部办公厅关于印发大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理指导意见（试行）的通知》《云南省大型灌区标准化规范化管理实施细则（试行）》等要求，切实强化组织管理，制定工作方案，明确管理目标，我局从组织管理、安全管理、工程管理、供用水管理、经济管理等五个方面加大改革力度，厘清姚安、大姚两县及部门事项，制定管理标准、科学规划，争取到州财政、水务局74万元标准化规范化管理创建经费，为推进灌区标准化规范化奠定了坚实基础。通过十六期项目的实施及标准化创建，实现了灌区“两改一提高”，灌区水利条件进一步改善，整个灌区的水利用系数得到提高，粮食产量逐年递增，推动群众增收，助推当地经济社会发展。在全国创建标准化规范化宣传图册评比的153个大型灌区中，蜻蛉河大型灌区是全国首批通过创建的44个大型灌区之一，云南省唯一一个首批通过的灌区。

（4）惠民利民优补，农业综合水价改革率先完成。蜻蛉河灌区按照全面推进、突出重点的要求，先建机制、后建工程，全面推进灌区农业水价改革。目前，灌区率先初步建立健全了合力反映供水成本、有利于节水好农田水利改革创新的农业水价形成机制；农业水价格基本达到运行维护成本，农业用水量控制好定额管理普遍实行，初步建设了精准补贴和节水奖励机制，农业用水方式逐步由粗放型向集约型转变，农业水价综合改革各项目标初步实现，蜻蛉河大型灌区农业水费实收率达到97.4%，大春灌溉周期由25天缩短到15天，灌溉水利用系数由1998年的0.5提高到2019的0.55，亩均节水38.2m3，各项工作受到了水利部及省水利厅的肯定。在2020年7月20日的全省灌区农业水价综合改革和建设任务推进视频会议上，蜻蛉河大型灌区作为代表灌区做经验交流发言。

2．抓重点，强化项目监管

（1）严守程序，项目建设规范高效。继续抓好蜻蛉河大型灌区2018年度续建配套与节水改造项目实施。严格按照《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》（发改农经〔2015〕3139号）的规定，执行项目管理“四项制度”，按照批复内容进行建设，未有擅自提高或降低工程建设标准、扩大或缩小工程建设规模现象，项目资金实行专户管理，专款专用；工程质量按照分级管理的原则，建设单位与施工单位建立健全质量保证体系，实行工程质量管理项目法人负责、监理单位控制、施工企业保证和政府监督相结合的质量管理体系，落实质量责任制，推行全面质量管理，严格按有关的施工规范、质量标准和设计文件进行施工，项目实施以来未出现质量安全事故，工程质量合格，外观质量符合评定标准，运行正常。目前，2018年度项目已建设完工，共完成71个量测水设施站点和一座七参数水质检测站点建设，组织开展结余资金尾工建设，完成投资388万元。

（2）建管并重，工程管理做实做细。严格落实管理和维修养护责任、安全生产责任，建立健全维修养护机制、健全档案管理规章制度、明确骨干工程管理和保护范围、切实强化监督管理，抓实抓好专项整治。在开展信息化系统实时监控、无人机巡查、例行巡检的基础上，今年，组织全体干部职工分批分组对2001年至2019年9月共实施批复的16期续建配套与节水改造项目的运行情况进行了巡检，巡遍灌区管理范围内的沟渠河闸，共巡察河道、沟渠600余公里，中、小（一）型水库12座，水情自动测报系统水位站43个，墒情站2个、视频监测站5个，分析建管工作中的“短板”，现场指出两县管理中的问题，积极争取州财政局、州水务局支持，及时研究解决部分病险河闸沟渠存在的病险问题。坚持问题在一线发现，问题在一线解决，灌区管理水平全面提升，保障灌区工程安全运行和持续发挥效益。

3．固根基，打牢思想基础

（1）从严管党治党不断引向深入。以深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为轴线，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、两手发力”的治水方针，坚决贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，坚持把“学懂、弄通、做实”作为贯彻总基调的前提和基础，拓展巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，牢固树立“四种意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格落实管党治党的政治责任、主体责任，严格遵守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，认真落实省委和州委作出的各项决策部署。全年共开展干部职工学习20余次，组织学习研讨交流活动4次，班子成员讲党课3次，撰写心得体会文章20余篇，开展谈心谈话34余人次。通过系统、全面、深入学习，逐步深化对总基调的理解和认识，为贯彻落实打牢思想基础。

（2）基层党的建设不断夯实。坚决贯彻落实习近平总书记树立大抓基层的鲜明导向的要求，以提升组织力为重点，持续开展“六个年”和“十个一”警示教育，严格落实州委关于进一步强化基层党建工作责任的十六条措施，完成了今年支部换届选举，调整为蜻蛉河灌区管理局局长任支部书记，调整了支委分工，推动机关党建工作与业务工做深入融合、相互促进，增强党建工作的针对性和有效性。创新运用“三会一课”、主题党日、汇报思想和党员领导干部双重组织生活等制度，加强党员的日常管理，压实意识形态责任。转变作风，深入开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动，进社区、小区开展政策宣传、政策服务，大力开展一线工作法，引导党员做好本职工作，干在实处、走在前列，创先争优，在联系服务群众、完成重大任务中勇于担当作为。

（3）圆满完成脱贫攻坚各项任务。在州水务局党组的领导下，按照州委、州人民政府和州水务局关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动计划及行动方案的统一部署下，安排了一名优秀干部担任驻村扶贫工作队员、驻村第一书记、工作队长；督促全体干部职工积极参与牟定县左家村委会联系户脱贫巩固工作，确保正科以上干部参与的武定县环州乡滔谷村委会结对贫困户全部脱贫，进一步压实责任，对标对表，精准施策。同时，结合灌区所在区域姚安、大姚两县实际情况，强化灌区水利项目建设，认真谋划发展思路，为脱贫攻坚打好坚实基础。有效改善姚安、大姚两县灌溉面积17.77万亩，排涝面积15.04万亩，项目受益区亩均粮食产量比实施前提高29.26%，农业综合生产能力提高46.45%，姚安县于2018年脱贫摘帽，大姚县于2019年脱贫摘帽。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入154.90万元，其中：一般公共预算154.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少0.16万元，主要原因为2021年按照州财政要求缩减了公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 154.90万元，其中:本年收入154.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.90万元（本级财力154.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少0.16万元，主要原因为2021年按照州财政要求缩减了公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 154.90万元。财政拨款安排支出 154.90万元，其中：基本支出154.90万元，与上年对比2021年部门财务总收入减少0.16万元，主要原因为2021年按照州财政要求缩减了公用经费支出；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休:6.76万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.13万元，2101101 行政单位医疗:4.02万元，2101102 事业单位医疗:3.21万元，2101103 公务员医疗补助:3.67万元，2130306 水利工程运行与维护:116.01万元，2210201 住房公积金:9.10万元。         

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出154.90万元。其中：30101 基本工资:35.05万元，30102 津贴补贴:35.29万元，30103 奖金:22.12万元，30107 绩效工资:8.37万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.13万元，30110 职工基本医疗保险缴费:6.82万元，30111 公务员医疗补助缴费:3.67万元，30112 其他社会保障缴费:0.83万元，30113 住房公积金:9.10万元，30199 其他工资福利支出:0.30万元，30201 办公费:2.68万元，30205 水费:0.08万元，30206 电费:0.40万元，30207 邮电费:0.36万元，30211 差旅费:3.00万元，30216 培训费:1.10万元，30217 公务接待费:0.25万元，30228 工会经费:1.58万元，30239 其他交通费用:5.00万元，30299 其他商品和服务支出:0.18万元，30302 退休费:6.58万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.03万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蜻蛉河灌区管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组:0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

蜻蛉河灌区管理局2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.03万元，下降10.71%，国内公务接待批次为6次，共计接待29人次。

增减变化原因：按照党政机关厉行节约规定严格压缩控制公务接待支出额度。

（三）公务用车购置及运行维护费

蜻蛉河灌区管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排14.63万元，与上年对比减少1.47万元，主要原因为：按照州财政压缩运行经费要求，2021年度我单位运行经费较上年压缩了10%。

蜻蛉河灌区管理局2021年预算单位财政拨款运行经费安排14.63万元，其中：30201 办公费:2.68万元，30205 水费:0.08万元，30206 电费:0.40万元，30207 邮电费:0.36万元，30211 差旅费:3.00万元，30216 培训费:1.10万元，30217 公务接待费:0.25万元，30228 工会经费:1.58万元，30239 其他交通费用:5.00万元，30299 其他商品和服务支出:0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

蜻蛉河灌区管理局

2021年3月5日

监督索引号53230000452000111