蜻蛉河灌区管理局2020年部门预算公开

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 蜻蛉河灌区管理局2020年预算公开目录

第一部分 蜻蛉河灌区管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 蜻蛉河灌区管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表（另文下达）

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

蜻蛉河灌区管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2、负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3、负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4、 统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）机构设置情况

按照州编办印发蜻蛉河灌区管理局主要职责内设机构和人员编制规定，我局设3个内设机构(副科级)，办公室、建设科和管理科。

（三）重点工作概述

1、灌区建设方面

⑴ 坚持规划先行，全力做好灌区“十四五”规划编制工作，按照现代灌区的建设要求，深入开展好前期调研，科学编制《蜻蛉河大型灌区十四五续建配套与灌区现代化改造项目规划》。

⑵ 全面协调完成2016、2018年度灌区续建配套与节水改造项目的州级验收工作，为项目工程的总验收打好良好基础。

⑶ 认真贯彻落实全国、全省、全州“2020年度水利工作会议”精神，积极配合灌区两县广泛动员社会各方力量，全面完成好2020年度灌区水利建设各项任务。

2、灌区改革创新方面

    ⑷ 广泛深入调研督导，继续健全完善灌区两县农业水价综合改革、运行管护等机制。坚持不懈推进农业水价综合改革，建立健全水价形成机制，合理确定灌溉用水价格并适时调整，建立可持续的精准补贴和节水奖励机制，保障灌区工程设施正常维护和良性运行。

⑸ 坚持节水优先的方针，大力推进灌区的续建配套、节水改造和现代化建设，积极推进节水灌溉技术和信息化管理技术

⑹ 强化农业用水管理。落实最严格的水资源管理制度，推行农业用水总量控制和定额管理，切实保护好农民的用水权益。

⑺ 大力推进灌区标准化规范化建设。深化灌区管理体制改革，研究解决好灌区人员老化、技术流失等突出问题，继续做好灌区工程设施管理范围和保护范围划定工作，守好边界，运行好工程。

⑻ 着力提升灌区水利服务能力。推动灌区农民用水合作组织多元化发展，加快培育和发展各种形式的专业化服务队伍，提高农村水利专业化社会管理水平。

3、灌区管理方面

⑼ 进一步加大对灌溉试验技术与管理工作的重视，明确责任、统筹规划，多方筹集资金，落实人员、机构，固定专业技术人员有效开展工作，促进科研成果转化。

⑽ 提升农林水利技术支撑能力。多方筹措资金，聘请第三方机构提供智力支撑，继续做好灌区灌溉水有效利用系数测算与考核工作。

⑾ 提高灌区管理信息化水平。加大灌区中心机房和姚安、大姚县机房的联调联试工作，以量测水设施建设为契机，提高用水、管水、调水等方面的精细化，为水费征收做好基础。

4、党建和意识形态等方面工作

⑿ 加强理论学习。在新时代背景下，始终坚持做到对党忠诚，不断强化理论学习，增强“四个意识”，深入学习贯彻党的十九届四中全会和习近平考察黄河流域生态保护和高质量发展讲话精神，进一步加深对辩证法、唯物史观、科学社会主义、习近平总书记系列重要讲话等重大基础理论和精神的理解和把握，使全体干部职工共产主义理想信念进一步坚定，世界观、人生观、价值观进一步端正，全心全意为人民服务的宗旨进一步树牢，组织观念进一步增强。

⒀ 加强作风建设。要自觉维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。面对纷繁复杂的工作任务，自觉坚持党性原则,严格依章程办事、按原则做事、用规矩管事，不辜负党的重托，不辜负群众的期盼，扎扎实实地把党中央的各项决策部署落到实处，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，做政治上的合格者。

⒁ 加强队伍建设。从严从实抓好党风廉政建设工作，坚持以政治建设为统领，坚定不移从严管党治党，着力加强灌区干部队伍建设，保持战略定力，讲廉洁、懂规矩、守纪律，推动全面从严治党向纵深发展。进一步加强作风转变，强化队伍管理，不断提高干部职工思想政治素质和道德修养，努力打造一支政治强、业务精、作风正的高素质灌区干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入155.06万元，其中：一般公共预算财政拨款155.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入增加11.09万元，主要原因为2020年部门预算收入包含了年度综合绩效及新增奖励性绩效额度19.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 155.06万元，其中:本年收入155.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.06万元（本级财力155.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入增加11.09万元，主要原因为2020年部门财政拨款收入包含了年度综合绩效及新增奖励性绩效额度19.20万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 155.06万元。财政拨款安排支出 155.06万元，其中：基本支出155.06万元，与上年对比增加11.09万元，主要原因为基本支出包含了年度综合绩效及新增奖励性绩效额度19.20万元；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休：6.76万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.98万元；2101102事业单位医疗：11.07万元；2130306 水利工程运行与维护：116.26万元；2210201 住房公积金：8.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

基本支出155.06万元，其中：30101基本工资34.21万元；30102津贴补贴35.29万元；奖金22.05万元；30107绩效工资8.37万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元；30110职工基本医疗保险缴费6.74万元；30111公务员医疗补助缴费3.86万元；3011201工伤保险0.42万元；3011299其他社会保障缴费0.47万元；30113住房公积金8.99万元；30201办公费2.56万元；30205水费0.08万元；30206电费0.50万元；30207邮电费0.50万元；30211差旅费2.50万元；30216培训费1.50万元；30217公务接待费0.28万元；30228工会经费2.00万元；30229福利费1.00万元；3023901公务交通补贴5.00万元；30299其他商品和服务支出0.18万元；30302退休费6.58万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少5.02万元，下降94.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蜻蛉河灌区管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

蜻蛉河灌区管理局2020年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.02万元，下降6.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

增减变化原因：按照党政机关厉行节约规定严格压缩控制公务接待支出额度。

（三）公务用车购置及运行维护费

蜻蛉河灌区管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车购置费较上年无增减变动；公务用车运行维护费由于2019年事业单位公务用车改革后，我单位上缴了公务用车，因此较上年减少了5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2020年运行经费安排16.10万元，与上年对比减少2.06万元，主要原因为：按照州财政压缩运行经费要求，2020年度我单位运行经费较上年压缩了10%。

蜻蛉河灌区管理局2020年运行经费安排16.10万元，其中：30201 办公费:2.56万元; 30205 水费:0.08万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30211 差旅费:2.50万元; 30216 培训费:1.50万元; 30217 公务接待费:0.28万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30229 福利费:1.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                         2020年6月10日

监督索引号53230000452000111