蜻蛉河灌区管理局2018年部门预算编制说明

蜻蛉河灌区管理局2018年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责灌区内的水资源保护和综合开发利用工作；

(2)负责灌区所属工程的国有水利资产管理，负责灌区管理范围内的工程管理工作；负责灌区内水利工程的管理维修、养护及蓄水、防汛、调水，保证灌区水利工程安全运行；负责灌区内灌溉试验与科学研究工作；

(3)统筹协调蜻蛉河灌区管理范围内的水资源调度和排洪安全调度，对蜻蛉河流域内防洪调度负全责；

(4)负责灌区管理范围的水政工作；

(5)负责灌区范围内水污染防治与监督工作；

(6)贯彻执行国家有关大型灌区建设、管理的方针、政策和法律、法规；

(7)贯彻执行国家和省、州水利、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合灌区管理局实际，制定灌区管理规定，经批准后组织实施；

(8)按照水利工程基本建设程序和国家大型灌区续建配套与节水改造建设的有关规定，负责灌区建设项目的规划、设计、申报、下达及组织对批准项目的实施。做好新科技、新技术试验、示范。按照有关规定负责灌区工程的项目建设管理。统一协调灌区涉及姚安、大姚两县的建设项目及管理，严格实行项目法人制责任制、建设监理制、招投标制和合同管理制。

（二）机构设置情况

按照州编办印发蜻蛉河灌区管理局主要职责内设机构和人员编制规定，我局机关设3个内设机构(副科级)，办公室、建设科和管理科。编制10名，其中：局长1名（副处级），副局长1名（正科级），科长3名（副科级）。截至2016年12月，有在职职工9名，其中：副处级领导干部1人，正科级干部1人，副科级干部3人，副主任科员1人，工勤人员3人。

（三）重点工作概述

蜻蛉河大型灌区位于云南省楚雄彝族自治州中西部金沙江二级支流蜻蛉河沿河两岸。范围涉及姚安、大姚两县7个乡镇，117个村委会（社区），总人口30.83万人。灌区总耕地面积33.73万亩，有效灌溉面积30.1万亩。

1998年前由于各级政府投入有限，资金主要用于水源工程建设，渠系建设投入不足，灌区内灌溉，输水干、支渠渠系多为土渠，渗漏严重，区域内水资源利用效率低，不仅加剧了灌区用水关系的紧张，更引发了不少的水事纠纷，一定程度上制约了大姚、姚安两县经济社会的快速发展和脱贫步伐。2000年5月，我州按照水利部《关于开展大型灌区续建配套与节水改造规划编制的通知》要求，编制完成《楚雄州蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造规划报告》，2001年11月22日水利部以水规计〔2001〕514号文件（《关于全国大型灌区续建配套与节水改造规划报告的批复》）批准项目建设，批复蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造规划设计灌溉面积31.2万亩，总投资3.26亿元，其中：骨干工程投资2.08亿元，田间工程1.18亿元。

自2001年至2017年12月，蜻蛉河灌区共实施了批复的十五期续建配套与节水改造项目，建设完成东山干渠、南干渠、妙峰排灌干渠、洋派水库东干渠、永丰干渠、蜻蛉沟干渠、大康郎沟干渠、白鹤水库南干渠、白鹤水库北干渠、龙林排灌干渠、大箐排灌干渠、大罗古排灌干渠、大村排灌干渠、仁和排灌干渠、三棵木排灌干渠、中运沟干渠、将陆排灌干渠、大古衙排灌干渠、钟秀大沟及洋派水库东干渠一支渠、二支渠、西一支渠等22条骨干渠道167.24km的防渗处理；完成渠系建筑物1645座；完成王德桥、钟秀2座河道节制闸，改善灌溉面积19.57万亩，改善排涝面积15.36万亩，建设田间工程1668亩。截至2017年12月底，共完成投资22194.27万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位1个，为财政全额供给的事业单位，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，均为事业编制人员，财政全额供养。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 146.18万元，其中：一般公共预算146.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 146.18万元，其中:本年收入146.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.18万元（本级财力146.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 146.18万元。本级财力安排支出 146.18万元，其中，基本支出146.18万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于事业单位离退休4.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元，事业单位医疗费8.31万元，水利工程运行与维护114.28万元，住房公积金7.74万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出146.18万元，项目支出0万元）。基本支出其中：1、工资福利支出123.08万元（职工工资、奖金、将补贴95.69万元，社会保障缴费19.65万元，住房公积金7.74万元）2、商品和服务支出15.71万元（办公经费9.79万元，培训费0.5万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行与维护5万元，其他商品和服务支出0.12万元）3、对个人和家庭的补助4.39万元（退休人员工资4.39万元）4、资本性支出3万元（办公设备购置3万元）。

五、“三公”经费预算情况

蜻蛉河灌区管理局2018年度“三公”经费预算5.3万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费0.3万元，比上年预算减少48.54%。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3万元，均为日常办公设备购置采购，其中：摄影摄像设备1万元，计算机1.82万元，存储设备0.18万元。。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 十、省对下专项转移支付情况

2018年预算批复我单位不涉及省对下专项转移支付情况。

蜻蛉河灌区管理局

2018年1月30日