楚雄州公安局交通警察支队2021年部门预算公开

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楚雄州公安局交通警察支队2021年部门预算公开目录

第一部分 楚雄州公安局交通警察支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州公安局交通警察支队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州公安局交通警察支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州公安局交通警察支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕121号），楚雄彝族自治州公安局交通警察支队（简称楚雄州公安局交通警察支队）是楚雄州公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，副处级。主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省制定的道路交通安全管理的法律法规规章，分析、研究交通安全情况，指导、监督道路交通安全管理工作。

2.负责道路交通事故处理工作的业务指导和执法监督、事故信息统计上报及成因分析，组织处理较大以上交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件等。

3.负责交通安全警卫工作，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥。

4.负责并指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作。

5.参与规划城乡道路建设和交通安全设施。

6.拟订道路交通安全管理对策、措施。

7.组织实施道路交通法律法规和交通安全常识的宣传教育，指导道路交通安全宣传工作。

8.指导交警部门计算机网络系统和通信系统的统一规划、建设、应用和推广等工作。

9.监督各项交通管理工作的贯彻落实。

10.承办楚雄州人民政府、楚雄州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，楚雄州公安局交通警察支队机关设办公室（指挥中心）、政治处、纪委（警务督察科）、法制宣传教育科、财务装备科、交通事故处理科、科学技术管理科、交通秩序管理科、车辆管理所（含综合科、牌证科、驾驶人管理科、车辆管理科）、特勤大队、农村道路交通安全指导科11个内设机构（正科级），以及楚大高速公路交巡警大队和永武高速公路交巡警大队2个直属大队。内设机构自2011年州政府确定后，就未做调整和变动。

（三）重点工作概述

2021年，全州公安交通管理工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，认真贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和在人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，按照省厅交警总队工作部署及州局党委“16335”思路部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立人民至上、生命至上的理念，坚持稳中求进工作总基调，以建党100周年、COP15交通安保为牵引，以事故预防“减量控大”为主线，以创新道路交通现代治理为支撑，以开展“庆祝建党一百年、忠诚履职保平安”主题实践活动为载体，以深化教育整顿、治理顽瘴痼疾、锻造交警铁军为保障，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，为中国共产党成立100周年和“十四五”开局创造良好的道路交通环境。总体目标是：努力实现“三个下降三个不发生一个确保”，即：道路交通事故死亡总量同比下降，道路交通事故万车死亡率同比下降，较大道路交通事故次数与近三年平均值相比下降；不发生一次死亡10人以上重特大道路交通事故，不发生造成较大社会影响的长时间长距离交通拥堵，不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件，确保全州道路交通安全形势总体平稳。

1.坚持“两个至上”，深入推进“减量控大”工作。认真贯彻落实习近平总书记关于防范风险和安全生产系列重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持系统观念、综合治理，持续推进事故预防“减量控大”工作，稳步减少事故死亡总量，严防重特大道路交通事故。

2.坚持以人为核心，积极推进城市交通治理。聚焦以人为核心的新型城镇化建设和城市更新行动，贯彻全生命周期管理理念，努力在精细化、标准化、智慧化上下更大力气，用“绣花”的功夫完善城市治理。

3.坚持创新驱动发展，着力推进交通管理现代化。聚焦实施创新驱动发展战略，坚持向改革要动力要活力、向科技要警力要战斗力，推动治理理念、治理手段、治理模式创新，提高道路交通现代治理能力水平。

4.坚持政治建警全面从严治警，努力锻造高素质过硬公安交警铁军。持之以恒用党的创新理论武装思想、引领队伍，教育引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，深入组织实施“四个一”建设，聚焦实战，加强交警队伍能力素质建设，努力锻造“四个铁一般”的楚雄公安交警铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制64人，事业编制0人。在职实有146人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,836.28万元，其中：一般公共预算4,836.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入比2020年的4,865.71万元减少29.43万元，下降0.6%，下降的主要原因是在职人员比2020年减少了3人后的人员经费、公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,836.28万元，其中：本年收入4,836.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,836.28万元（本级财力3,900.28万元，专项收入0万元，执法办案补助406.6万元，收费成本补偿529.4万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入比2020年的4,865.71万元减少29.43万元，下降0.6%，下降的主要原因是在职人员比2020年减少了3人后的人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,836.28万元。财政拨款安排支出4,836.28万元，其中：基本支出3,650.28万元，比2020年3,679.96万元减少29.68万元，下降0.81%，下降的主要原因是在职人员比2020年减少了3人后的人员经费、公用经费相应减少；项目支出1,186.00万元，比2020年1,185.78万元增加0.22万元，增长0.02%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出（类）科目4,085.18万元，占比84.47%。按支出类型分，基本支出2,899.18万元，占此类支出的70.97%，主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出；项目支出1,186万元，占此类支出的29.03%，主要是为完成特定的道路交通行政管理、公安执法办案任务及事业发展目标所发生的各种专项支出。按支出功能款级科目分，行政运行2,899.18万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出；一般行政管理事务602.40万元，全部用于车驾管业务办理、政府购买社会化考场服务方面的支出；信息化建设177.00万元，全部用于支队指挥中心及中心机房建设；执法办案406.60万元，全部用于道路交通安全管理执法办案相关支出。

2.社会保障和就业支出（类）科目348.43万元，占比7.2%。其中：行政单位离退休104.26万元，占此类支出的29.92%，主要用于纳入归口管理的退休人员经费和公用经费开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出244.17万元，占此类支出的70.08%，全部用于基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

3.卫生健康支出（类）科目219.56万元，占比4.54%，全部用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。其中：行政单位医疗143.97万元，公务员医疗补助75.59万元。

4.住房保障支出（类）科目183.12万元，占比3.79%，全部用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出4,836.28万元，其中：30101基本工资：604.13万元，30102津贴补贴：1,190.60万元，30103奖金：403.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：244.17万元，30110职工基本医疗保险缴费：137.34万元，30111公务员医疗补助缴费：75.59万元，30112其他社会保障缴费：39.42万元，30113住房公积金：183.12万元，30199其他工资福利支出：310.50万元，30201办公费：28.00万元，30202印刷费：10.00万元，30205水费：7.50万元，30206电费：36.00万元，30207邮电费：9.50万元，30209物业管理费：47.00万元，30211差旅费：31.00万元，30213维修（护）费：215.00万元，30214租赁费：484.40万元，30215会议费：2.00万元，30216培训费：45.00万元，30217公务接待费：5.50万元，30218专用材料费：263.00万元，30226劳务费：12.40万元，30227委托业务费：42.00万元，30228工会经费：45.00万元，30229福利费：27.00万元，30231公务用车运行维护费：38.00万元，30239其他交通费用：152.66万元，30299其他商品和服务支出：17.74万元，30302退休费：99.09万元，30305生活补助：2.48万元，31002办公设备购置：11.00万元，31003专用设备购置：17.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额213.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购服务预算23.00万元、政府采购工程预算177.00万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项3项，购买服务资金332.40万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公安局交通警察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.50万元，较上年减少27.50万元，下降38.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为5.50万元，较上年减少1.50万元，下降21.43%，国内公务接待批次为60次，共计接待650人次。较上年减少的原因主要是单位近年来严格执行中央八项规定精神，强化公务接待管理，从严控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为38.00万元，较上年减少26万元，下降40.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费38.00万元，较上年减少26万元，下降40.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

公务用车运行维护费减少的原因是因州级预算项目资金安排不足，部分公务用车运行维护费需通过争取上级补助资金予以弥补。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州公安局交通警察支队高度重视预算绩效管理工作，2020年制定下发了《楚雄州公安局交通警察支队内部控制基本制度（试行）》等7个内部管理制度，其中的《楚雄州公安局交通警察支队预算管理内部控制制度（试行）》对预算管理机构及职责分工、预算编审、预算批复、预算执行、决算管理、绩效管理、监督检查等内容进行了明确，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制，为预算管理工作提供了制度遵循和根本保障。

2021年的部门预算中，涉及预算绩效的共5个项目，预算金额1,186.00万元，其中：

（一）执法业务成本专项经费406.60万元。

主要是用于公安交通管理执法办案过程中所需的各项支出，绩效目标是通过本项目的实施，充分发挥好公安交通安全管理工作、交通安全常识宣传、参与规划城乡道路建设和交通安全设施等的职能职责，保障交通事故案件的办理、路面执法勤务的开展等执法业务活动的正常进行。

（二）车驾管业务成本专项经费273.00万元。

用于办理机动车和驾驶人业务过程中所需购置的各种牌、证支出和消耗性支出，绩效目标是购置机动车和驾驶人管理工作所需的证、照、牌等专用材料，做好办证、考试设备维护，印制表格，支付相应的办公经费、银行上门收款服务费等，以保证机动车和驾驶人业务的正常办理。

（三）指挥中心及中心机房建设专项经费177.00万元。

按照《云南省公安交通管理科技信息化建设应用（2018-2020年）规划》要求，通过建立省、市、县三级“情、指、勤、督”一体化指挥体系，构建全州公安交通管理云管控平台，将支队综合办公楼1楼做整体规划，开展指挥中心、决策分析室、中心机房、自助办证区、群众接待室等建设。

（四）政府购买社会化考场服务专项经费79.40万元。

按照《云南省机动车驾驶人社会考场管理规定》要求，为弥补自身考试资源不足，按规定程序对社会力量建设的考场进行租用，以满足机动车驾驶人考试需求。

（五）政府购买社会化考场服务州级专项经费250.00万元。

按照《云南省机动车驾驶人社会考场管理规定》要求，为弥补自身考试资源不足，按规定程序对社会力量建设的考场进行租用，以满足机动车驾驶人考试需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指州级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中：“行政运行”科目（科目代码2040201）核算基本支出；“一般行政管理事务”科目（科目代码2040202）、“信息化建设”科目（科目代码2040219）、“执法办案”科目（科目代码2040220）核算所承担的行政管理、执法办案及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

5.行政事业单位养老支出（科目代码20805）：指用于行政事业单位养老方面的支出。其中：“行政单位离退休”科目（科目代码2080501）核算离退休人员的人员经费和公用经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（科目代码2080505）核算由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政事业单位医疗（科目代码21011）：指行政事业单位用于医疗方面的支出。其中：“行政单位医疗”科目（科目代码2101101）核算单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”科目（科目代码2101103）核算单位公务员医疗补助缴费支出。

7.住房改革支出（科目代码22102）：指单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。其中：“住房公积金”科目（科目代码2210201）核算单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

8.三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排1,518.70万元，比2020年的1,408.05万元增加110.65万元，增长7.86%，主要是“政府购买社会化考场服务经费”项目支出中的租赁费增加90.65万元、“车管业务成本经费”项目支出中的专用材料费增加66万元所致。其中：其中：30201办公费：28.00万元,30202印刷费：10.00万元，30205水费：7.50万元，30206电费：36.00万元，30207邮电费：9.50万元，30209物业管理费：47.00万元，30211差旅费：31.00万元，30213维修（护）费：215.00万元，30214租赁费：484.40万元，30215会议费：2.00万元，30216培训费：45.00万元，30217公务接待费：5.50万元，30218专用材料费：263.00万元，30226劳务费：12.40万元，30227委托业务费：42.00万元，30228工会经费：45.00万元，30229福利费：27.00万元，30231公务用车运行维护费：38.00万元，30239其他交通费用：152.66万元，30299其他商品和服务支出：17.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53230000145100111