云南楚雄彝族自治州看守所2021年预算公开

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云南楚雄彝族自治州看守所2021年预算公开目录

第一部分云南楚雄彝族自治州看守所2021年部门预算编制说明

第二部分云南楚雄彝族自治州看守所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南楚雄彝族自治州看守所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，被判处有期徒刑余刑在三个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）机构设置情况

楚雄州看守所隶属于楚雄州公安局直属机构，设置3个小组，分别是收押提讯组、巡视管教组、后勤保障组。

（三）重点工作概述

楚雄州看守所为楚雄州公安局领导下的行政单位。看守所以创新、信息化建设为动力，以确保监所安全为中心，以队伍正规化建设为保障，在确保队伍不出问题、监所安全无事故的前提下，努力打造安全、文明、开放的监所新形象，全面推进监所管理工作，执行各项监管制度，认真落实安全防范措施，确保刑事诉讼活动的顺利进行。一是针对本所的工作实际和特点，科学设置了所领导带班、巡视监控、管教、医务工作岗位和收押、提讯、后勤保障、内勤等综合岗位，制定了各岗位的工作规范和工作标准，落实了巡视监控合一的勤务模式，坚持24小时值班巡视制度。二是依法保障在押人员合法权益。坚持押人员一日三餐制度，做到足量供给,保证蔬菜、蛋类、肉类新鲜，开水供应充足，饭菜熟、热、卫生，保证了在押人员的身体健康;对患病在押人员及时就医；提供法律帮助上体现关爱等。三是规范执法，提高服务大局的能力，确实保障监所安全。四是充分发挥第二战场的作用，开展深挖犯罪、扫黑除恶等一系列执法活动。五是充分做好监所疫情防控工作，确保监所零感染。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入445.91万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排445.91万元（其中：公共财政预算445.91万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比增加了49.28万元，增长率为12%。主要原因一是增加了项目经费45万元；二是人员工资调资。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入445.91万元，其中：公共财政预算445.91万元（其中：本级财力445.91万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比增加了49.28万元，增长率为12%。主要原因一是增加了项目经费45万元；二是人员工资调资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出445.91万元。财政拨款安排支出445.91万元，其中：基本支出329.39万元，项目支出116.52万元。

与上年对比增加了49.28万元，增长率为12%。主要原因一是增加了项目经费的支出45万元；二是人员工资调资的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2040201 行政运行:227.87万元,2040202 一般行政管理事务:165.12万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.49万元,2101101 行政单位医疗:11.94万元,2101103 公务员医疗补助:5.12万元,2210201 住房公积金:15.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出445.91万元。其中：30101 基本工资:52.14万元,30102 津贴补贴:110.20万元,30103 奖金:33.15万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.49万元,30110 职工基本医疗保险缴费:11.53万元,30111 公务员医疗补助缴费:5.12万元,30112 其他社会保障缴费:4.52万元,30113 住房公积金:15.37万元,30199 其他工资福利支出:48.60万元,30201 办公费:2.85万元,30204 手续费:0.08万元,30205 水费:1.00万元,30206 电费:10.00万元,30207 邮电费:1.70万元,30209 物业管理费:1.50万元,30211 差旅费:0.50万元,30213 维修（护）费:51.00万元,30217 公务接待费:0.40万元,30218 专用材料费:1.00万元,30228 工会经费:3.30万元,30231 公务用车运行维护费:1.00万元,30239 其他交通费用:12.94万元,30299 其他商品和服务支出:7.00万元,30305 生活补助:50.52万元。

五、省对下专项转移支付情况：

（一）与中央配套事项:无。

（二）按既定政策标准测算补助事项:无。

（三）经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金45.36万元，其中：政府采购货物预算45.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年预算单位财政拨款“三公”经费预算1.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元）。“三公”经费预算与2019年持平。

（一）因公出国（境）费

楚雄州看守所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

楚雄州看守所2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年0.5万元相比下降了0.1万元，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

增减变化原因：楚雄州看守所2021年减少公务接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州看守所2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年0.9万元增长了0.1万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增长了0.1万元，增长11%，增长的主要原因是随着扫黑除恶专项斗争的深入开展，收押人员剧增，导致每月执法办案车辆的运维费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。专用材料费是指在押人员的衣被费等杂项支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排94.27万元，其中： 30201 办公费:2.85万元,30204 手续费:0.08万元,30205 水费:1.00万元,30206 电费:10.00万元,30207 邮电费:1.70万元,30209 物业管理费:1.50万元,30211 差旅费:0.50万元,30213 维修（护）费:51.00万元,30217 公务接待费:0.40万元,30218 专用材料费:1.00万元,30228 工会经费:3.30万元,30231 公务用车运行维护费:1.00万元,30239 其他交通费用:12.94万元,30299 其他商品和服务支出:7.00万元。

楚雄州看守所2021年机关运行经费安排94.27万元，与上年51.59万元对比上升了45.68万元，上升了88%。主要原因分析是本年度将项目经费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附：1、2021年部门预算表

2、预算重点领域财政项目文本公开

楚雄州看守所

2021年3月4日