楚雄州广播电视局2021年部门预算公开目录及说明

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楚雄州广播电视局2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州广播电视局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州广播电视局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州广播电视局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）机构设置情况

楚雄广播电视局机关设6个内设机构和机关党总支办公室（人事科）。分别为：办公室、媒体管理科、宣传科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。楚雄州广播电视局为政府工作部门，正处级单位，属财政全额拨款单位，独立核算。

楚雄州广播电视局下设一个事业站，为楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与州广电局一并进行财务核算。

（三）重点工作概述

1.切实加强传播能力建设。聚焦中国共产党建党100周年宣传，把握正确导向，强化头条建设，继续深化宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。创新传播方式，增强议题设置能力，深入推进宣传创新，把握舆论引导的“时度效”，不断提升舆论传播力引导力影响力公信力。

2.不断推进“智慧广电”建设。依托有线、无线、卫星、互联网等手段，全面提升公共服务能力，推动“智慧广电”建设。加快高清、超高清电视制播能力建设，推进有线电视网络整合和5G一体化发展，促进有关标准制定和落实，促进广播电视新媒体融合发展。

3.持续提高本地节目覆盖率。加强向省局的请示汇报和政策咨询，加大与通讯运营企业的协调力度，大力宣传公共服务政策，引导广大人民群众多渠道收听收看本地广播电视节目。

4.创新监测监管方法手段。完善安全播出监测监管体系，积极探索新形势下监测监管工作的机制、手段和模式，构建新媒体及网络视听节目监测平台。利用现有监测平台和技术手段，加强对医疗、药品和虚假、低俗、非法集资广告的监管，大力开展专项整治和新媒体管理。

5.严格落实安播工作责任。贯彻执行建党100周年广播电视安全传输保障要求，严格落实安全传输保障和应急工作机制，执行节目“重播重审”和“三审”等制度，严密监听监看，开展设备设施巡查巡检和维护保养，加强应急演练，切实提升应急保障和快速反应能力，确保我州广播电视播出安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休1人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入596.24万元，其中：一般公共预算596.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少57.39万元，减幅8.78%，主要原因为：2021年进一步压缩公用经费预算，基本支出减少；2021年单位实有人员较2020年比减少2人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入596.24万元，其中:本年收入596.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.24万元（本级财力579.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿16.5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少57.39万元，减幅8.78%，主要原因为：2021年进一步压缩公用经费预算，基本支出减少；2021年单位实有人员较2020年比减少2人，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 596.24万元。财政拨款安排支出596.24万元，其中：基本支出432.63万元，与上年对比减少72.13万元，减幅14.29%，主要原因为：2021年进一步压缩公用经费预算，基本支出减少；2021年单位实有人员较2020年比减少2人，人员经费预算减少；2021年其他非税收入未在基本支出预算，纳入项目支出预算；项目支出163.61万元，与上年对比增加14.74万元，增幅9.9%，主要原因为2021年其他非税收入纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070801 行政运行:317.17万元,2070802 一般行政管理事务:147.11万元,2080501 行政单位离退休:49.56万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:30.19万元,2101101 行政单位医疗:13.76万元,2101102 事业单位医疗:4.50万元,2101103 公务员医疗补助:11.31万元,2210201 住房公积金:22.64万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101 基本工资:88.90万元,30102 津贴补贴:99.59万元,30103 奖金:54.21万元,30107 绩效工资:12.34万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:30.19万元,30110 职工基本医疗保险缴费:16.98万元,30111 公务员医疗补助缴费:11.31万元,30112 其他社会保障缴费:2.28万元,30113 住房公积金:22.64万元,30199 其他工资福利支出:3.50万元,30201 办公费:8.00万元,30203 咨询费:0.50万元,30205 水费:0.20万元,30206 电费:0.50万元,30207 邮电费:4.72万元,30211 差旅费:10.50万元,30213 维修（护）费:10.00万元,30214 租赁费:54.97万元,30215 会议费:4.00万元,30216 培训费:26.80万元,30217 公务接待费:1.00万元,30227 委托业务费:30.00万元,30228 工会经费:6.24万元,30231 公务用车运行维护费:3.00万元,30239 其他交通费用:18.33万元,30299 其他商品和服务支出:11.55万元,30301 离休费:13.98万元,30302 退休费:34.34万元,31002 办公设备购置:0.67万元,31099 其他资本性支出:15.00万元。

财政专户管理资金支出情况：本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.9万元，下降18.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广播电视局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未有增减变动。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州广播电视局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.9万元，下降47.37%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因为进一步细化预算管理，严格执行厉行节约相关规定，结合工作实际，进一步规范公务接待管理制度，尽量减少不必要的公务接待，降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广播电视局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为：无增加变化。本单位公务用车车辆编制1辆，实有车辆1辆，按预算标准，每年每辆公务用车运行维护经费3万元，故无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护项目绩效目标：确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实的基础。提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视安全播出。

（二）广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目绩效目标：进一步指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。做好楚雄州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作。

（三）广播电视监测系统安全等级保护定级测评项目绩效目标：为了在系统平台建设完善中继续坚持安全性原则，把密码应用工作贯穿始终，楚雄州广播电视局将按照相关要求对广播电视监测系统进行网络安全加固和实施密码应用，开展系统等级保护定级测评和密码应用测评工作，确保信息系统安全可靠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2021年机关运行经费安排190.31万元，其中：30201 办公费:8.00万元,30203 咨询费:0.50万元,30205 水费:0.20万元,30206 电费:0.50万元,30207 邮电费:4.72万元,30211 差旅费:10.50万元,30213 维修（护）费:10.00万元,30214 租赁费:54.97万元,30215 会议费:4.00万元,30216 培训费:26.80万元,30217 公务接待费:1.00万元,30227 委托业务费:30.00万元,30228 工会经费:6.24万元,30231 公务用车运行维护费:3.00万元,30239 其他交通费用:18.33万元,30299 其他商品和服务支出:11.55万元。 与上年对比增加40.76万元，主要原因为项目预算支出也用于机关运行，2021年项目预算支出增加，故2021年较2020年比机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州广播电视局

2021年3月9日

监督索引号53230000235900111