楚雄州医疗保障局2022年预算公开目录

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第一部分 楚雄州医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州医疗保障局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州彝族自治州医疗保障局，作为楚雄州人民政府工作部门，成立于2019年2月28日，主要履行以下职责：

1.拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务和价格管理科、基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级，行政编制10名。

2.参公管理事业单位1个，楚雄彝族自治州医疗保险管理局，事业编制40名。

（三）重点工作概述

1.准确把握高质量发展是推动共同富裕的核心保障。坚持尽力而为、量力而行，旗帜鲜明反对医保领域泛福利化，通过医保高质量发展扎实推动共同富裕。要确保人人“有医保”，尽力做到参保“一个都不落”，保障人人都能享受基本医保待遇。要切实兜住底线，进一步织密扎牢医保安全网，防范化解因病致贫返贫风险。要始终守牢“保基本”“可持续”的底线，重点加强基础性、普惠性、兜底性医疗保障制度建设，把握好在发展中改善医保待遇的度，确保医保发展、经济增长、共同富裕同向而动。要持续深化改革、持续完善管理、持续改善服务，既确保有效发挥医保基金最大保障效能，又推动合理诊疗，提高医疗服务效率和质量，更好地保障病有所医。

2.坚定不移推动医保制度规范统一。制度规范统一是党中央的战略决策，必须无条件执行，确保不偏向、不变通、不走样。在当前待遇保障基本到位、全国制度政策逐步规范统一的大背景下，在管理服务上搞精细化、搞创新，是医保部门“创先争优”的着力点，也是医保高质量发展的重中之重。全州医保系统要胸怀“两个大局”，坚决破除地方主义、本位主义，严格对标对表国家和省局、州局部署，坚定不移推动全州、全省、全国医保“一盘棋”。

3.始终坚持改革和管理双轮驱动。医保改革是红利源头，精细化管理是效益的增长极，两者缺一不可、相辅相成、相得益彰。一方面，要始终确保改革力度不减。准确把握医疗保障各方面之间、医疗保障领域和其他相关领域之间改革的联系，统筹谋划、协调推进，确保各项改革形成合力，进一步完善覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。要全面系统深入学习“三明医改”经验，通过改革不断挤压虚高药品耗材价格水分、规范诊疗行为、打击欺诈骗保乱象，引导医药产业走向高质量健康发展。要不断补齐医保政策短板、堵塞管理漏洞，不断提高群众医保获得感、幸福感、安全感。另一方面，要持续提高医保管理精细化程度。当前，医保改革发展正从谋篇布局的“大写意”阶段，转向精耕细作的“工笔画”阶段。巩固拓展改革成效，依靠的是精细化管理，要下足绣花功夫，把医保管理服务做到极致。要下硬功夫，逐一做实医保精细化管理的各项基础设施建设。要下细功夫，从点滴数据、细微差异间发现问题，统筹细致谋划解决问题，优化流程和细节。要始终把握技术工具只是便利人，不是替代人的认识，不能把事情简单扔给新技术、扔给委托机构，把好关、尽好责，确保管理精细到位。

4.以“钉钉子”精神抓落实。当前，医保事业发展已由制度顶层“设计期”转入“施工期”，由粗放式扩张转入高质量发展，省医保局确定今年的工作主题是“落实年”，我们要树牢“抓落实就是讲政治”的意识，以钉钉子精神和滴水穿石之功，踏石留印、抓铁有痕，狠抓政策落地、工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6640.69万元，其中：一般公共预算6640.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加450.04万元，增长7.27%，主要原因分析：按照《财政部国家医保局国家卫生健康委关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》（财社〔2021〕24号）要求，疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予适当补助。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6640.69万元，其中:本年收入6640.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6640.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加450.04万元，增长7.27%，主要原因分析：按照《财政部国家医保局国家卫生健康委关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》（财社〔2021〕24号）要求，疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予适当补助。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6640.69万元。财政拨款安排支出6640.69万元，其中：基本支出831.89万元，与上年对比增加70.84万元，增长9.31%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出5808.8万元，与上年对比增加379.2万元，增长6.98%，主要原因分析：按照《财政部国家医保局国家卫生健康委关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》（财社〔2021〕24号）要求，疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予适当补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.55万元，主要用于全局退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.68万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗116.92万元，主要用于行政单位医疗保险缴费和医疗照顾人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.18万元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行664.55万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等）；办公设备购置。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设40万元，主要用于医保信息系统运行保障补助。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理30万元，主要用于医疗保障制度改革和基金监管专项补助。

卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务35万元，主要用于离休干部医疗费节约奖励财政补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.01万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出5623.8万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助和新冠肺炎病毒疫苗及接种费财政补助。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出3721万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险财政补助。

转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出261.8万元，主要用于对新冠肺炎病毒疫苗及接种费财政补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出1641万元，主要用于城乡医疗救助财政补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额11.17万元，其中：政府采购货物预算2.72万元、政府采购服务预算8.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少0.4万元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

楚雄州医疗保障局2022年公务接待费预算为6万元，较上年增加1.6万元，增长36.36%，国内公务接待批次为41次，共计接待498人次。

增加原因：县市医保局到我局汇报工作以及外地州到我州学习交流，增加了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按照中央、省州“过紧日子”精神，不断压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州医疗保障局2022年重点项目有以下2个：

（一）城乡居民医疗保险财政补助项目

该项目绩效目标为：巩固城乡居民医疗保险参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，确保城乡居民基本医疗保险工作顺利推进，切实提高医疗保障水平。通过项目的实施，全州户籍人口参保率≧95%，常住人口参保率≧92%；参保人员医保政策范围内住院费用报销比例数≧70%，参保人员满意度达90%以上。

（二）城乡医疗救助财政补助项目

该项目绩效目标为：科学确定救助对象范围、夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。通过项目的实施，各项医疗保障措施有效衔接，医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众费用负担减轻程度有效缓解，受益对象满意度持续提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

5.城乡居民基本医疗保险基金：指根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

6.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

7.DRGs:指疾病诊断相关分类,根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，并发症及转归等因素把病人分入诊断相关组。

8.医保电子凭证：由国家医保局信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州医疗保障局2022年机关运行经费安排170.86万元，与上年对比减少21.05万元，下降10.97%，主要原因分析：人员调出减少，核定的公用经费相应减少。

办公费15.78万元,印刷费4.45万元,咨询费0.30万元,水费0.98万元,电费9.00万元,邮电费3.30万元,物业管理费1.35万元,差旅费12.79万元,维修（护）费3.57万元,租赁费32.00万元,会议费7.32万元,公务接待费6.00万元,劳务费0.50万元,委托业务费12.40万元,工会经费8.62万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他交通费用48.38万元,其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州医疗保障局资产总额267.63万元，其中，流动资产109.07万元，固定资产141.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加159.12万元，其中固定资产增加85.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州医疗保障局

2022年3月16日

监督索引号53230000378600111