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楚雄彝族自治州信访局2022年预算

公开目录

第一部分 楚雄州信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州信访局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州信访局（简称“州信访局”）是楚雄州人民政府工作部门，为正处级。内设5个机构，即：办公室、综合指导科、接访办信科、网络信息科、督查督办科。下属事业单位1个（楚雄州群众来访接待中心）。

（三）重点工作概述

1.2022年是党的二十大召开之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，主动把信访工作融入到楚雄州“十四五”时期目标任务、二0三五年远景目标和新发展格局中去，把全国两会精神始终贯穿于信访工作全过程。

2.坚持和发展新时代“枫桥经验”。一是全力做好涉疫信访矛盾排查化解，时刻绷紧疫情防控这根弦，把涉疫信访矛盾化解在萌芽阶段。二是狠抓源头治理和基层基础工作，促进“政治、法治、德治、自治、智治”五治融合，推动完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制，把矛盾化解在基层。

3.扎实开展重复信访专项治理。一是防范化解涉众型信访问题。准确分析研判楚雄州信访形势，紧密结合州委州政府中心工作，深刻理解和把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局对信访工作提出的新挑战、新要求，统筹发展与安全，全力攻坚群众反映强烈、涉及人数较多，事关民生的涉众型信访问题，尤其是重大工程项目建设引发的信访问题。二是防范化解重点人员信访问题。以进京访专项治理为重点，持续推进领导包案和接访下访，按照“三到位一处理”的原则，全力攻坚我州排查出的重点人员信访案件，力争化解一批“骨头案”“钉子案”，有效控制进京访。三是合力攻坚信访积案。严格按照省委、省政府的安排部署，以攻坚化解省委领导包案化解的信访积案为重点，带动全州党政领导包案化解信访积案。四是高标准办理上级交办重复信访案件。高起点高标准开展第二批交办事项化解工作，大力推行项目化管理、专班制推进、清单式落实的化解工作机制，确保2022年3月底前化解60%以上，7月1日前全部审核上报。

4.持续深化信访工作机制创新。一是继续推行信访网格化管理，提高重点群体和重点人员管控能力，切实把问题化解在基层和属地，确保“小事不出村，大事不出乡镇，矛盾不上交”。二是继续推行运用法治思维和法治方式解决信访问题，加大推进诉访分离力度，把涉法涉诉信访问题导入法治轨道解决；加大推进依法分类处理群众投诉请求工作力度，规范行政机关处理信访问题程序。三是继续打造网上信访工作机制，坚持党建引领完善便捷高效的信访渠道，引导群众通过网络反映诉求；四是继续坚持党政领导干部定期接待群众来访与视频信访相结合，建立州县信访部门联合接访机制，推动解决群众的合理诉求。

5.抓实国家重大活动期间的信访保障工作。把国家和省州重大活动信访保障工作作为践行“两个维护”的具体实践。

6.加强信访干部队伍建设。一是强化机关党建工作，提高党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是强化领导班子建设，提高领导班子统揽全局的能力。三是强化信访干部教育培训，提高信访干部信访业务能力和综合素养。四是强化党风廉政建设，压实党组主体责任，加强关键岗位、重要环节和党员干部日常监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制12人，机关工勤编制1人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入722.23万元，其中：一般公共预算722.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年735.41万元对比，减少了13.18万元，减少1.79 %，主要原因是2021年10月退休1人，今年项目经费减少，相应经费减少，其中，2022年一般公共服务支出比上年减少了19.25万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年增加了6.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入722.23万元，其中：本年收入722.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.23万元（本级财力722.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年735.41万元对比，减少了13.18万元，减少1.79 %，主要原因是2021年10月退休1人，相应经费减少，今年项目经费减少，其中，2022年一般公共服务支出比上年减少了19.25万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年增加了6.07万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出722.23万元。财政拨款安排支出722.23万元，其中：基本支出510.23万元，与上年对比增加10.82万元，增加2.17%，主要原因：一是2022年基本工资调标，基本支出增加预算；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应经费增加。项目支出212.00万元，与上年对比，减少24.00万元，主要原因是项目经费压缩，其中：视频接访系统建设服务项目减少6.50万元，信访工作经费增加2.50万元，州对下专项转移支付项目预算（特殊疑难信访问题专项资金）减少20.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：389.83万元，2010302一般行政管理事务：82.00万元，2010308信访事务：130.00万元，2080501行政单位离退休：18.14万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：38.46万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.32万元，2101101行政单位医疗：18.55万元，2101102事业单位医疗：4.27万元，2101103公务员医疗补助：11.82万元，2210201住房公积金：28.84万元。

与上年相比减少的主要原因是:2021年10月退休1人，相应经费减少,今年项目经费减少，其中，2022年一般公共服务支出比上年减少了19.25万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年增加了6.07万元。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出510.23万元，其中：30101基本工资：113.15万元，30102津贴补贴：127.67万元，30103奖金：57.11万元，30107绩效工资：34.44万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：38.46万元，30110职工基本医疗保险缴费：21.64万元，30111公务员医疗补助缴费：11.82万元，30112其他社会保障缴费：6.06万元，30113住房公积金：28.84万元，30199其他工资福利支出：7.38万元，30201办公费：3.37万元，30205水费：0.40万元，30206电费：0.72万元，30207邮电费：1.87万元，30213维修（护）费：0.50万元，30215会议费：1.92万元，30217公务接待费：3.00万元，30227委托业务费：1.07万元，30228工会经费：5.84万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：23.83万元，30299其他商品和服务支出：0.48万元，30302退休费：17.66万元。

项目支出212.00万元，共4个项目（信访工作经费58.50万元，视频接访系统建设服务项目18.50万元，解决特殊疑难信访问题补助项目130.00万元，一线信访干部春节走访慰问项目5.00万元），其中：39999其他支出：130.00万元，30211差旅费：41.80万元，30201办公费：7.45万元，30207 邮电费：0.40万元，30227委托业务费：21.50万元，30305生活补助：5.00万元，30299其他商品和服务支出：5.85万元。

与上年相比减少的主要原因是2022年一般公共服务支出比上年减少24.00万元，其中，信访工作经费增加2.50万元，视频接访系统建设服务项目减少6.50万元，解决特殊疑难信访问题补助项目减少20.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

解决特殊疑难信访问题补助资金130.00万元，按支出功能分类为：2010308信访事务：130.00万元，主要用于解决特殊疑难信访问题，重点解决“无头案、骨头案、钉子案”等信访个案。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.94万元，其中：政府采购货物预算2.94万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州信访局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州信访局2022年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.28%，国内公务接待批次为20次，预计接待250人次。

与上年相比，预算减少主要原因是：认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州信访局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化，按照财政安排资金执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）视频接访系统运行维护项目18.50万元，按支出功能分类为：2010302一般行政管理事务：18.50万元。项目目标为：运用该系统召开工作安排部署、调度指挥、业务培训会议，群众就近就便反映诉求和州县乡村联动化解信访问题，拓宽联系和服务群众渠道、降低群众信访成本、方便群众表达诉求、及时就地解决信访问题等方面发挥积极作用，赢得广大信访群众和基层干部的欢迎和好评。

（二）信访工作经费58.50万元，按支出功能分类为：2010302 一般行政管理事务：58.50万元，含省州领导包案重点信访问题化解、信访保障服务及劝返、信访宣传等。项目目标为：加大力度安排信访保障工作任务、信访工作宣传，保证各项工作正常开展，确保全州信访稳定，同时采取重点约访、专题接访、带案下访、上门走访、跟踪回访等方式，对信访突出问题实行领导包案，切实做到“事要解决”、“案结事了”，做好群众工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排135.54万元，其中：30201办公费:4.66万元,30205水费:0.48万元,30206电费:0.75万元,30207邮电费:1.60万元,30209物业管理费:1.01万元,30211差旅费:40.90万元,30213维修（护）费:2.00万元,30215会议费:2.00万元,30216培训费:5.10万元,30217公务接待费:3.50万元,30226劳务费:9.18万元,30227委托业务费:25.00万元,30228工会经费:5.62万元,30231公务用车运行维护费:3.00万元,30239其他交通费用:24.82万元,30299其他商品和服务支出:5.92万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排123.00万元，其中：30201办公费:10.82万元,30205水费:0.40万元,30206电费:0.72万元,30207邮电费:2.27万元,30211差旅费:41.80万元,30213维修（护）费:0.50万元,30215会议费:1.92万元,30217公务接待费:3.00万元,30227委托业务费:22.57万元,30228工会经费:5.84万元,30231公务用车运行维护费:3.00万元,30239其他交通费用:23.83万元,30299其他商品和服务支出:6.33万元。

与上年相比机关运行经费减少12.54万元，减少的主要原因是根据财政要求调整预算，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子思想。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州信访局部门资产总额144.20万元，其中，流动资产61.89万元，固定资产73.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加104.97万元，其中，流动资产增加57.86万元，固定资产增加38.79万元，无形资产增加8.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53230000177300111