楚雄州自然资源和规划局2021年度部门决算

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楚雄州自然资源和规划局2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州自然资源和规划局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设18个科室，分别是办公室、组织人事科、监督协调科、综合科、财务科、自然资源监察办公室、法规科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、自然资源开发利用和权益科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、地质勘查矿产资源储量科、自然资源确权登记局、耕地保护监督和国土空间生态修复科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州自然资源和规划局部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制30人,2名人才招引专项编制；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州自然资源和规划局部门2021年度收入合计6,506.72万元。其中：财政拨款收入6,506.23万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.01%。

与上年对比：2021年度收入合计6506.72万元，2020年度收入合计10050.18万元，减少3543.46万元，减少35.26%。其中：2021年财政拨款收入6506.23万元，2020年财政拨款收入10012.93万元，减少3506.70万元，减少35.02%，减少的主要原因是2020年将土地储备中心还本付息资金纳入财政拨款进行核算，因而2020年财政拨款数大幅度增加。2021年其他收入0.50万元，2020年其他收入37.26万元，减少36.76万元，减少98.66%。

二、支出决算情况说明

楚雄州自然资源和规划局部门2021年度支出合计6,526.19万元。其中：基本支出1,255.18万元，占总支出的19.23%；项目支出5,271.01万元，占总支出的80.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比：2021年度支出合计6526.19万元，2020年度支出合计10078.27万元，减少3552.08万元，减少35.24%。减少的主要原因是财政预算减少所以支出随之减少。其中：2021年度基本支出1255.18万元，2020年基本支出1317.27万元，减少62.09万元，减少4.71%。2021年项目支出5271.01万元，2020年项目支出8761.00万元，减少3489.99万元，减少39.84%。减少的主要原因是专项业务经费减少和我局下属土地储备中心财政还本付息数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,255.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,109.14万元，占基本支出的88.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.03万元，占基本支出的11.63%。

与上年对比：2020年基本支出1317.27万元，2021年基本支出1255.18万元，减少62.09万元，减少4.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,271.01万元。包括一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、以及其他自然资源事务支出共计1677.13万元，占项目支出的31.83%。灾害防治及应急管理支出3593.37万元，占项目支出的68.17%。

与上年对比：2020年度用于保障楚雄彝族自治州自然资源和规划局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8761.00万元，与2021年用于专项业务工作的经费支出5271.01万元相比，减少3489.99万元，减少39.84%。减少的主要原因是专项业务经费减少和我局下属土地储备中心财政还本付息数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州自然资源和规划局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,506.24万元，占本年支出合计的99.69%。与上年支出10012.93万元对比，减少3506.69万元，减少的主要原因是将2020年将土地储备中心还本付息资金纳入财政拨款进行核算，因而财政拨款数大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

9.卫生健康（类）支出76.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2,624.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.33%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

19.住房保障（类）支出65.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,593.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.23%。主要用于地质灾害防治应急工作。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州自然资源和规划局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为9.50万元，完成预算的121.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.70万元，完成预算的128.31%；公务接待费支出决算为1.80万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年雨季时间较长，我局地质灾害隐患点排查次数增多，卫片执法、农村乱占耕地等检查次数增多，因此公务用车维护费增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.40万元，下降12.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.30万元，下降14.46%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降5.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局地质灾害隐患点排查次数增多，卫片执法、农村乱占耕地等检查次数增多。因此公务用车维护费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.70万元，占81.05%；公务接待费支出1.80万元，占18.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出7.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局正常工作开展时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.80万元。其中：

国内接待费支出1.80万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源相关工作范围发生的接待、省自然资源厅行政主管部门检查、考核、调研等公务接待支出，以及接待其他省、州市、县和下属自然资源部门到我局考察、汇报、座谈等公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州自然资源和规划局部门2021年机关运行经费支出126.58万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

与上年对比：2020年机关运行经费支出208.62万元，减少了82.04万元，减少了39.33%，减少的原因是人员减少，因而相关运行经费也随之减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州自然资源和规划局部门资产总额8983.82万元，其中，流动资产7157.57万元，固定资产1708.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产118.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6829万元，其中固定资产减少42.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3043.02万元，其中：政府采购货物支出66.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2976.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

楚雄彝族自治州自然资源和规划局

2022年9月26日

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