楚雄州人民政府办公室2022年预算公开

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楚雄州人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分楚雄州人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州人民政府办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州人民政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全州政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州人民政府办公室至2021年12月底有内部科室24个，内设事业单位1个（即州政府热线管理办公室）。从2019年机构改革以来，科室设置及数量无变化，机构设置均按照楚雄州机构改革编制方案严格执行。

（三）重点工作概述

楚雄州人民政府办公室2022年将紧扣高质量发展、高品质生活、高效能治理，大抓产业发展、大抓营商环境、大抓市场主体、大抓改革开放、大抓创新发展、大抓绿色发展，持续做好“六稳”“六保”工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、信息服务、政务督查、政务值班、议案办理、后勤保障、机关服务效能等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证州政府中心工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

楚雄州人民政府办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制68人，事业编制6人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休3人，退休51人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,223.00万元，其中：其中：一般公共预算2,223.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加95.84万元，增幅4.51%，主要原因分析一是2022年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。二是政府信息与政务公开、12345政府热线服务、法律顾问项目费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,223.00万元，其中：本年收入2,223.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,223.00万元（本级财力2,223.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加95.84万元，增幅4.51%，主要原因分析一是2022年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。二是政府信息与政务公开、12345政府热线服务、法律顾问项目费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2223.00万元。财政拨款安排支出2,223.00万元，其中：基本支出1,883.03万元，与上年对比减少29.13，减幅1.52%，原因是根据厉行节约的要求，预算总体压缩；项目支出339.97万元，与上年对比增加124.97万元，增幅58.13%，主要原因分析是政府信息与政务公开、12345政府热线购买服务费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门预算支出2223.00万元，主要用于：2010301行政运行：1324.23万元，2010302一般行政管理事务：339.97万元，2080501行政单位离退休：161.82万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：125.80万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.01万元，2089999其他社会保障和就业支出0.34万元，2101101行政单位医疗：70.73万元，2101102事业单位医疗：4.59万元，2101103公务员医疗补助：44.16万元，2210201住房公积金：94.35万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门预算支出2223.00万元，主要用于：

301工资福利支出1485.92万元（基本支出1485.92万元，项目支出0万元）。30101基本工资：379.17万元，30102津贴补贴：456.13万元，30103奖金：210.91万元，30107绩效工资：37.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：125.80万元，30109职业年金缴费：57.01万元，30110职工基本医疗保险缴费：70.77万元，30111公务员医疗补助缴费：44.16万元，30112其他社会保障缴费：9.89万元，30113住房公积金：94.35万元。

302商品和服务支出575.16万元（基本支出235.19万元，项目支出339.97万元）。30201办公费：26.46万元，30202印刷费：5.80万元，30205水费：1.00万元，30206电费：3.00万元，30207邮电费：14.00万元，30209物业管理费：5.10万元，30211差旅费：40.00万元，30213维修（护）费：7.00万元，30214租赁费：36.00万元，30215会议费：3.16万元，30216培训费：7.49万元，30217公务接待费：5.50万元，30226劳务费：30.00万元，30227委托业务费：190.05万元，30228工会经费：19.00万元，30231公务用车运行维护费：69.00万元，30239其他交通费用：104.53万元，30299其他商品和服务支出：8.07万元。

303对个人和家庭的补助157.92万元（基本支出157.92万元，项目支出0万元）。30301离休费：42.69万元，30302退休费：110.33元，30305生活补助：4.90万元。

310资本性支出4.00万元（基本支出4.00万元，项目支出0万元）。31099其他资本性支出：4.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄州人民政府办公室2022年部门预算没有编制省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

楚雄州人民政府办公室2022年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州人民政府办公室2022年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州人民政府办公室2022年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额243.01万元，其中：政府采购货物预算66.16万元、政府采购服务预算176.85万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.50万元，较上年减少4.5万元，下降5.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，2022年和2021年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

楚雄州人民政府办公室2022年公务接待费预算为5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。

公务接待费减少主要是办公室严格按照中央八项规定精神执行公务接待，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为69.00万元，较上年减少4.00万元，下降5.48%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费69.00万元，较上年减少4.00万元，下降5.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车运行维护费预算减少主要是办公室严格执行中央八项规定，严控“三公经费”，严把预算关，实行源头控制，压缩公务用车运行维护费，细化单车核算，确保实现公务用车运行维护费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据中共楚雄州委、州人民政府法律顾问工作专项经费，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》、《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《关于成立楚雄州人民政府法律顾问室的通知》（楚政发〔2015〕30号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（楚办发〔2016〕15号）以及《楚雄彝族自治州法律顾问室工作规则》等有关规定及要求。

（一）十二届州人民政府法律顾问于2021年6月30日到期，因工作需要，临时聘请5名法律顾问，聘期从2021年8月至2022年2月28日，共7个月，每人0.7万元，小计3.5万元。

（二）州委共聘请法律顾问5人，聘任期限为2022年2月至2026年12月，每人每月0.1万元。其中2022年小计5.5万元；

（三）十三届州人民政府法律顾问计划从2022年4月开始聘请，计划聘请11名，每人每月0.1万元，聘期5年。其中，2022年8个月，每人0.8万元，小计8.8万元。诉讼代理费12.20万元。2022年州本级财政安排30.00万元，用于保障州委州政府法律顾问前期工作开展。

中共楚雄州委、州人民政府法律顾问根据州政府领导批示交办，办理州政府信访复查案件，有效化解行政纠纷，维护社会稳定。充分发挥法律顾问参谋助手作用，紧紧围绕州委、州政府中心工作，充分发挥州委州政府法律顾问作用，为州委州政府重大行政决策、经济建设、重点项目提供法律服务，依法保障重点工作顺利推进，将依法行政工作落到实处。

州政府办公室以注重实际，量入为出，保障重点，兼顾一般为原则，严格按照《中华人民共和国预算法》《会计法》《中华人民共和国审计法》等法律法规及中央八项规定精神，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”要求编制部门预算。我单位将牢固树立预算绩效理念，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金使用，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州人民政府办公室2022年机关运行经费安排575.16万元，主要用于：30201办公费:26.46万元,30202印刷费:5.80万元,30205水费:1.00万元,30206电费:3.00万元,30207邮电费:14.00万元,30209物业管理费:5.10万元,30211差旅费:40.00万元,30213维修（护）费:7.00万元,30214租赁费:36.00万元,30215会议费:3.16万元,30216培训费:7.49万元,30217公务接待费:5.50万元,30226劳务费:30.00万元,30227委托业务费:190.05万元,30228工会经费:19.00万元,30231公务用车运行维护费:69.00万元,30239其他交通费用:104.53万元,30299其他商品和服务支出:8.07万元。

与上年对比增加104.76，增幅22.27%，主要原因是政府信息与政务公开、12345政府热线服务、法律顾问项目费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州人民政府办公室资产总额369.42万元，其中，流动资产4.97万元，固定资产364.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加101.13万元，其中固定资产增加143.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值42.66万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州人民政府办公室

2022年3月16日

监督索引号53230000143400111