中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年预算公开

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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督、政治协商和社会服务职能。

（二）机构设置情况

我会有行政编制3人，现有在职人员4 人，退休人员1人。内设机构：办公室和参政议政科。无公务用车编制。

（三）重点工作概述

2021年，是实施“十四五”规划和开启建设社会主义现代化新征程的开局之年。一年来，民进楚雄州委在民进云南省委、中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，全面学习贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神，民进云南省委八届五次全会精神和州第十次党代会精神，坚决贯彻落实民进云南省委、中共楚雄州委的各项决策部署，按照新时代中国特色社会主义参政党建设目标，以深入开展“不忘合作初心 继续携手前进”学习实践活动为主线，以开展“干在实处，走在前列”大比拼创先争优活动为抓手，扎实推进民进楚雄州委各项工作，为助推我州高质量跨越式发展作出了积极贡献。

1.不断深化主题教育活动，思想建设取得良好效果

以深入开展中国共产党党史学习教育为契机，不断深化 “不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活。坚持集中学习与个人学习相结合，通过学习切实提高领导班子成员的政策理论水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定正确政治方向。通过系列学习教育活动的开展，楚雄民进领导班子始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色“初心”更加坚定。注重发挥领导班子示范带动作用，打造能以优良作风带动全会作风建设的领导班子队伍。2021年向相关媒体、网站上报并刊出信息70余条，民进楚雄州委集体及个人先后收到楚雄州政协、楚雄州委统战部信息宣传工作表彰。

2.不断推进人才强会战略，组织建设取得扎实成效

坚持人才兴会、人才强会理念，在历届班子基础上，系统性的谋划、推进组织建设工作。2021年是楚雄民进基层支部换届年，民进楚雄州委领导班子按年初常委会的工作计划安排成立支部换届领导小组，按照基层组织建设“凝共识、强组织、增活力、有作为”及“思想好、班子好、组织好、活力好、作为好”的目标任务，详细研究制定支部换届工作方案，着力开展支部换届，筑牢组织发展基础。始终把制度建设作为自身建设和履行职能的重要保障来抓。认真学习各项规章制度条例，切实把民进中央四项制度的贯彻落实精准执行到楚雄民进自身建设、政党协商、参政议政、社会服务和民主监督等各个履职环节。严格按照统战部门关于民主党派年度组织发展比例要求，积极发展的同时严把质量关，发展思想素质好、政治合格、代表性强的新会员11名。努力增强服务意识，在办文办会、落实州委会决策、服务会员等环节中发扬工匠精神，全面提升了工作能力和为会员履职服务的能力。会员延波、姚晓霞等荣获民进中央表彰。

3.持续关注民生聚焦发展，参政议政取得重大成果

紧扣州委、州政府中心工作，关注民生聚焦发展，全面推进参政议政各项工作提质增效。把反映社情民意信息工作作为2021年度重点工作来抓，先后召开常委会、主委办公会专题研究部署社情民意信息工作。明确把反映社情民意信息作为支部（总支）、会员年度评先评优的重要依据；把“以上率下、量化目标”作为社情民意信息工作要求。把开展干部培训作为履行参政议政职能、提升议政建言能力的重要基础和关键环节来抓。加强对外联系，增强协商实效。楚雄民进基本形成了重视社情民意信息和提案工作、领导带头撰写社情民意信息、提案，提案的数量质量持续走在州级民主党派前列，参政议政取得重大成果，被民进中央表彰为“社情民意信息工作先进集体”。

4.坚持注重实效助推发展，民主监督取得积极影响

始终秉持坚定政治方向、坚持问题导向、突出工作重点、坚持注重实效的工作原则，寓支持、服务于监督过程中，民主监督工作取得积极影响。

5.坚持立足自身发挥特色，社会服务取得明显成效

以楚雄州统一战线“同心工程”建设为契机，坚持立足自身发挥特色，量力而行，持之以恒地推进各项社会服务工作，社会服务取得明显成效。

一年来，民进楚雄州委领导班子在各基层支部和广大会员的共同努力下，全面完成了各项工作并取得了新成绩，为全面建设社会主义现代化楚雄作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入95.78万元，其中：一般公共预算95.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年75.07万元对比，增加20.71万元，增长27.59%，主要原因是去年初增加调入1人，公用经费、工资和保险增长，因此财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入95.78万元，其中:本年收入95.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年75.07万元对比，增加20.71万元，增长27.59%，主要原因是去年初增加调入1人，公用经费、工资和保险增长，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出95.78万元。财政拨款安排支出95.78万元，其中：基本支出80.78万元，与上年60.07万元对比，增加20.71万元，增长34.48%，主要原因是2020年10月增加调入1人，公用经费、工资和保险增长；项目支出15.00万元，与上年15.00万元对比，无增减，主要原因是财政压缩预算，节支增效，项目支出安排无增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：62.51万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：15.00万元，主要用于参政议政调研、会员培训等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：2.28万元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.07万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：3.58万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1.79万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：4.55万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民进楚雄州委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年0.20万元，增加0.30万元，增长150.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民进楚雄州委2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民进楚雄州委近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

民进楚雄州委2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.20万元，增加0.30万元，增长150.00%，上年国内公务接待批次为2次，接待22人。

公务接待费增加的原因是今年开展活动比较多，因此公务接待费较去年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

民进楚雄州委2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元，无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元，无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

民进楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民进楚雄州委2022年预算单位运行经费安排23.99万元，其中：30201办公费：6.07万元，30205水费：0.03万元，30206电费：0.04万元，30207邮电费：0.30万元，30209物业管理费：1.30万元，30211差旅费：2.00万元，30216培训费：0.29万元，30217公务接待费：0.50万元，30226劳务费：5.10万元，30228工会经费：0.85万元，30239其他交通费用：6.15万元，30299其他商品和服务支出：1.36万元。与上年21.85万元对比，增加了2.14万元，增长9.79%，主要原因是去年初增加调入1人，因此机关运行经费比去年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民进楚雄州委资产总额8.96万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产7.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.93万元，其中固定资产增加4.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2022年3月13日

监督索引号53230000175600111