中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2022年预算公开

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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2022年预算公开目录

第一部分中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2014〕1号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2014〕13号）、《楚雄机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2014〕9号）文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定，于2014年10月成立的正处级机构，下设3个支部。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

民革楚雄州委是2014年底新成立单位，于2015年1月1日正式建立财务账务，执行行政单位财务制度。根据《楚雄机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》楚编发〔2017〕29号文件规定，同意核定民革楚雄州委机关行政编制3名，其中专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名。核定机关行政编制3人，2021年初公开遴选调入1人，年末在职人数3人，比上年增加1人。内设机构：办公室和参政议政科。无退休人员。

（三）重点工作概述

2021年，民革楚雄州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和中共中央关于加强新时代中国特色社会主义参政党建设的意见等文件精神，在中共楚雄州委、民革云南省委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，团结依靠全州广大民革党员深入推进自身建设，认真履职，圆满完成年度工作任务。

1.强化思想政治引领，夯实共同思想政治基础

以庆祝中国共产党成立100周年、纪念辛亥革命110周年为契机，以集中学习研讨为主要抓手，扎实开展中国共产党党史学习教育，推动思想政治建设走深走实。先后组织开展了2021年迎新春写春联送祝福活动，举行了4次理论学习中心组学习，在楚雄市委党校举办了2021年骨干党员培训班，认真学习贯彻中共十九届五中、六中全会精神，中共楚雄州委九届九次全会和第十次代表大会精神以及民革中央、民革省委关于纪律建设、作风建设年、基层组织换届等有关文件精神，持续强化科学理论武装，广大党员政治把握能力不断提高，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉进一步增强。

2.以提升组织力为重点，基层组织建设取得初步成效

认真贯彻民革楚雄州第二次代表大会决议，加强领导，严肃纪律，规范程序，稳妥推进，上半年如期完成支部换届工作任务。召开支部工作经验交流座谈会，邀请民革上海嘉定区委副主委陶庆和部分支部负责同志向我委各支部负责同志交流支部工作经验。先后推荐3名支部委员参加了州委统战部在厦门大学举办的楚雄州统一战线学习贯彻中共十九届五中全会精神培训班和民革省委在省社会主义学院举办的基层组织骨干培训班的学习培训。多措并举加强支部组织建设取得了一定效果，支部的活力和组织力有所增强。年内共发展党员3名，平均年龄38岁。年末，全州党员总数103名，平均年龄55.6岁。党员中有省人大代表1名；州人大代表1名；州政协委员7名，其中，常委3名；市政协委员3名，其中，常委1名；州纪委监委特约监察员1名。

3.围绕中心认真履职，参政议政取得新突破

一是成立参政议政委员会，充分发挥参政议政专门委员会作用和参政议政骨干的带动作用，着力提升参政议政水平。二是加强调查研究，夯实参政议政基础。积极参加民革云南省委和州政协组织开展的乡村旅游发展、芒果产业发展、核桃产业、乡村建设、上半年经济运行情况等调研，组织完成了楚雄州农产品质量检测体系建设、金沙江流域草原生态保护建设情况两个课题调研。三是参加政党协商和政府协商，积极为地方经济社会高质量跨越发展建言献策。班子成员认真分析研究，精心准备，按要求参加《政府工作报告》及“十四五”规划纲要（草案）征求意见座谈会、中共楚雄州第十次党代会《报告（征求意见稿）》征求意见座谈会，对我州推进乡村振兴战略实施和打造“绿色食品牌”等重点工作提出意见建议10余条。四是认真落实与政府部门对口联系制度。加强与州农业农村局的联系，争取在党员发展和参政议政等方面支持。年内，与州农业农村局联合开展调研取得实质性突破。五是认真做好大会发言和建议提案工作。年内有3篇大会发言入选州政协十届五次会议大会发言汇编，其中，《关于持续推进我州生猪产业高质量发展的建议》被安排作大会发言：共提交省州人大代表建议7件，州市政协提案41件，建议、提案总数48件，比上年增长19%，创历史新高。其中，《关于加快农村公益性公墓建设的提案》被列为州政协十届五次会议重点督办提案。《关于促进我州生猪生产稳定健康发展的提案》《关于加强楚雄公共游泳场馆建设的提案》2件并案提案被评为州政协十届四次会议好提案。

4.以助力乡村振兴为重点，深化社会服务取得新成效

认真贯彻落实楚雄州“同心工程·万企兴万村－助力武定县乡村振兴”启动会议精神和实施方案要求。协调争取民革上海嘉定区委、上海嘉定区经济委员会支持，从10月１2日至14日先后深入大姚县铁锁乡、武定县高桥镇、武定县发窝乡开展捐资助学活动，共向我州109名贫困学生捐资17.6万元，对缓解贫困家庭供学负担和鼓励贫困学生好学上进发挥了积极作用。

5.以纪律建设为保障，推动“作风建设年”深入开展

及时召开会议学习贯彻民革十三届四中全会精神和《2021年民革云南省委作风建设年工作方案》，结合实际推动各项工作的落实。一是深入贯彻落实《民革中央关于加强内部监督工作的意见》精神，内部监督委员会先后对班子民主生活会、支部换届、班子述职和民主评议等重要制度执行和重点工作实施监督，较好履行了内部监督职能。二是通过召开会议和利用微信群组织广大党员学习《民革中央纪律处分办法（试行）》，加强纪律建设，号召广大党员要争做遵纪守法和践行社会主义核心价值观的模范。三是开展廉政警示教育活动，通报保山“乔氏家庭”黑恶势力犯罪案例，与会州委委员和支部委员深受教育，维护良好的政治生态自觉性进一步增强。四是紧扣民革中央、省委关于加强机关建设的目标要求，明确了机关内设科室工作职责、建立完善了平时考核办法等相关制度，开展机关工作“零差错”活动，机关各科室服务保障能力不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入72.68万元，其中：一般公共预算72.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年56.00万元对比，增加16.68万元，增长29.79%，主要原因是去年初公开遴选调入1人，公用经费、工资和保险增长，因此财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入72.68万元，其中：本年收入72.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年56.00万元对比，增加16.68万元，增长29.79%，主要原因是去年初公开遴选调入1人，公用经费、工资和保险增长，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出72.68万元。财政拨款安排支出72.68万元，其中：基本支出57.68万元，与上年41万元对比，增加16.68万元，增长40.68%，主要原因是去年初增加调入1人，公用经费、工资和保险增长；项目支出15.00万元，与上年15.00万元对比，无增减，主要原因是财政压缩预算，节支增效，项目支出安排无增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：46.10万元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：15.00万元，主要用于参政议政调研、骨干党员培训、党员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.48万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2.62万元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1.12万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：3.36万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民革楚雄州委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年1.00万元，减少0.20万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民革楚雄州委2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

民革楚雄州委近两年都没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

民革楚雄州委2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年1.00万元，减少0.20万元，下降20.00%，上年国内公务接待批次为9次，接待93人。

公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此公务接待费较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

民革楚雄州委2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元，无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元，无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

民革楚雄州委无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民革楚雄州委2022年预算单位运行经费安排21.39万元，其中： 30201办公费：6.26万元，30205水费：0.03万元，30206电费：0.07万元，30207邮电费：0.39万元，30209物业管理费：1.19万元，30211差旅费：3.00万元，30216培训费：0.49万元，30217公务接待费：0.80万元，30226劳务费：2.74万元，30228工会经费：0.66万元，30239其他交通费用：4.56万元，30299其他商品和服务支出：1.20万元。与上年19.69万元对比，增加了1.70万元，增长8.63%，主要原因是去年初公开遴选调入1人，因此机关运行经费比去年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民革楚雄州委资产总额4.53万元，其中，流动资产0.53万元，固定资产4.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.10万元，其中固定资产减少2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2022年3月13日

监督索引号53230000175300111