楚雄州接待处2022年预算公开

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楚雄州接待处2022年预算公开目录

第一部分楚雄州接待处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州接待处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州接待处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作；研究拟订全州国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施；负责州本级党政机关和各县市国内公务接待工作的业务指导。

（二）机构设置情况

州接待处为财政全额拨款的州委直属参照公务员法管理的正处级事业单位，内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科、接待四科5个内设机构。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格执行中央八项规定及实施细则和省州党委实施办法，以“干在实处、走在前列”大比拼为动力，着力推进接待标准化、服务规范化、管理精细化、队伍专业化，围绕中心、服务大局，加强政治建设，深化理论武装；找准职责定位，发挥职能作用；聚焦主业主责，服务发展大局；严守纪律规矩，规范接待行为；切实加强管理，树好队伍形象，全力服务楚雄州高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入727.29万元，其中：一般公共预算727.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23.63万元，主要原因是：单位人员同比上年增加2人（新调入1人，公开招考录用参公人员1人），相应的人员工资、绩效和人员经费增加，所以与上年对比收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入727.29万元，其中：本年收入727.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.29万元（本级财力727.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加23.63万元，主要原因是：单位人员同比上年增加2人，相应的人员工资、绩效和人员经费增加，所以与上年对比收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出727.29万元。财政拨款安排支出727.29万元，其中：基本支出437.29万元，与上年对比增加52.13万元，主要原因是在职人员相比2021年增加2人，基本工资、津贴补贴、预发绩效支出和人员公用经费增加所以基本支出增加；项目支出290.00万元，与上年对比减少28.5万元，主要原因是州接待处严格执行习近平总书记关于反对浪费、厉行节约的重要指示精神和各级公务接待管理规定、中央八项规定精神，公务接待费按照相关要求只减不增，所以项目支出预算相比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：346.75万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，单位参公管理人员及工勤人员工资和单位公用支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：290万元，主要用于专项接待费和接待工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：4.45万元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：33.04万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：19.44万元，主要用单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：8.83万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：24.78万元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.22万元，其中：政府采购货物预算5.82万元、政府采购服务预算3.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州接待处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255.40万元，较上年减少33.5万元，下降11.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州接待处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化，我单位没有因公出国费用。

（二）公务接待费

州接待处2022年公务接待费预算为250.4万元，较上年减少33.5万元，下降11.8%，国内公务接待批次为171次，共计接待3230人次。

增减变化原因是州接待处严格执行习近平总书记关于反对浪费、厉行节约的重要指示精神和各级公务接待管理规定、中央八项规定精神，接待费只减不增，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州接待处2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务用车数量没有变化，所以公务用车购置及运行维护费与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

接待专项经费

严格按照相关要求规定，坚持“围绕中心、服务大局”，充分发挥接待工作的“桥梁、纽带、窗口”作用，主动将接待工作融入全州发展大局，坚持以规范化、精细化、个性化、亲情化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽思路，创新方式方法，用心用情用力做好各项接待服务工作。牢固树立接待工作“一盘棋”的理念，充分调动各方面的积极性，完善工作机制，整合接待资源，积极探索做好新时代接待工作的新思路、新机制、新办法，切实抓好统筹协调，精心组织、无缝衔接，严谨周密、用心琢磨，创新创造、力求完美，确保接待工作在新形势新要求下取得新发展新成效。始终贯穿“以人为本”的接待服务理念，坚持以规范化、精细化服务为标准，把握好每一个关键，运作好每一个环节，注意好每一个细节，着力在细节上体现规范，在规范上体现用心，在用心上体现水平，以热情、周到、安全、节俭的作风赢得来宾的满意和领导的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州接待处2022年机关运行经费安排341.82万元，与上年对比减少22.93万元，下降6.29%，主要原因是州接待处严格执行习近平总书记关于反对浪费、厉行节约的重要指示精神和各级公务接待管理规定、中央八项规定精神，公务接待费按照相关要求只减不增，公务接待经费与上年相比减少，所以与上年对比机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州接待处资产总额53.07万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产47.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35.12万元，其中固定资产增加30.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州接待处

2022年3月11 日

监督索引号53230000149900111