楚雄州机关事务管理局2022年预算公开

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楚雄州机关事务管理局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄州机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州机关事务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家机关事务管理政策法规和条例，推进机关后勤服务社会化改革，负责州级机关事务管理工作及监督、检查和指导各县市机关事务管理工作；负责全州机关事业单位、州本级党政机关和各县市各类公务接待工作的监督检查工作；负责州公务中心及“一公司两市场”办公区和州级领导周转房的后勤保障、环境绿化、卫生保洁等工作；负责州级党政机关国有资产及房地产管理工作，及办公用房的配置审核、清查登记、处置调配、使用管理、办公用房大中修项目的审批及建设项目的审核管理；负责州公务用车管理领导小组办公室日常工作及州级公务用车综合平台的管理和调度使用；负责州级各类会议的会务服务保障工作；负责全州公共机构节能管理和工作指导；负责州公务中心及“一公司两市场”办公区安全保卫、社会治安综合治理、消防、交通安全管理及其他后勤保障工作。

（二）机构设置情况

我局共设置9个内设机构，包括：办公室、财务管理科、服务保障科、房地产管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、会务中心管理科、保卫科、机关党总支办公室。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，推进全州机关事务工作科学发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕州委、州政府的中心工作，着力打造为党政机关规范高效运行提供有力保障的机关。

2.着力深化改革，推动体制机制创新。以深化改革为契机，进一步理顺机关事务管理体制机制，抓好党政机关、事业单位公务用车服务保障相关工作，抓好党政机关办公用房调剂使用相关工作，抓好机关事务标准化建设等工作，全面推进精准精细目标管理，降低行政服务运行成本，形成精准、高效、规范的机关事务管理体制机制。

3.提升服务效能，提高机关事务管理水平。着力提升服务保障的深度和精准度，持续推进州级机关后勤服务社会化改革、州级党政机关办公用房权属统一登记工作，狠抓公共机构节能、公务用车管理及国内公务接待监督管理工作，抓好州公务中心和“一公司两市场”办公区的各项服务保障工作，努力提高机关后勤服务保障能力。

4.紧密结合新形势新任务的要求，紧扣机关事务管理发展和深化改革的实际，突出机关事务的针对性和实效性，强化对权力运行的制约和监督，扎实推进制度建设，完善工作流程，构筑全方位的内部控制体系建设，确保各项工作开展依法依规、合法合规、规范有序。

5.全面贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于疫情防控的部署要求，认真履行好常态化疫情防控工作职责，按照“外防输入、内防扩散”的疫情防控策略，立足机关事务工作职能，科学有效做好州公务中心、“一公司两市场”办公区的疫情防控工作，切实提高疫情防控实效和应对能力。

6.按照省、州党委政府关于开展爱国卫生“7个专项行动”决策部署，全方位调动干部职工参与爱国卫生“7个专项行动”的积极性、主动性，充分发挥党政机关推进爱国卫生“7个专项行动”的表率和促进作用，全力推进爱国卫生“7个专项行动”工作。

7.以新发展理念为引领，着力推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导体制、工作体系和责任体系，严格落实“四个不摘”要求，全面推进乡村振兴。

8.切实转变作风，加强干部队伍建设。提高机关事务管理干部队伍的政治素质、专业素养，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和不畏艰难、久久为功的“愚公移山精神”，稳准狠快的“钉钉子精神”，精准精细精致的“工匠精神”，着力打造一支勤政务实，忠诚、干净、担当的后勤干部队伍。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。劳务派遣人员37人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

局机关无留用车辆；州级公务用车综合保障平台车辆编制127辆，实有车辆123辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,616.22万元，其中：一般公共预算2,616.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2021年对比增加191.61万元，增长7.91%，主要是项目支出增加，州公务中心和“一公司两市场”办公区机关后勤服务社会化改革项目购买服务费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,616.22万元，其中：本年收入2,616.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,616.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年对比增加191.61万元，增长7.91%，主要是项目支出增加，州公务中心和“一公司两市场”办公区机关后勤服务社会化改革项目购买服务费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,616.22万元。财政拨款安排支出2,616.22万元，其中：基本支出852.72万元，与上年对比减少471.89万元，减少35.62%，主要原因是州公务中心和“一公司两市场”办公区机关后勤服务社会化改革后，我局管理使用的后勤服务人员减少；项目支出1763.50万元，与上年对比增加663.50万元，增加60.32%，主要原因是州公务中心和“一公司两市场”办公区机关后勤服务社会化改革项目购买服务费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行：670.37万元；主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2010302一般行政管理事务：1763.50万元；主要用于州公务中心和“一公司两市场”办公区机关后勤服务社会化改革服务项目专项经费，以及州级公务用车综合保障平台公务用车的运行维护费用，州公务中心办公区安防监控系统存储升级改造费用。

2080501行政单位离退休：26.39万元；主要用于退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：48.43万元；主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：26.53万元；主要用于单位人员职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗：28.86万元；主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：15.81万元；主要用于单位人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2210201住房公积金：36.33万元；主要用于单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额75.35万元，其中：政府采购货物预算75.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金1,000.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计685.40万元，较上年增加4.90万元，增长0.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州机关事务管理局2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待48人次，无增减，2022年在预算内继续严格落实接待费有关规定，压缩接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为684.90万元，较上年增加4.90万元，增长0.72%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费684.90万元，较上年增加4.90万元，增长0.72%，增加原因是州级公务用车保障平台司勤人员退休3人，费用减少；车辆较上年增加2辆，车辆运行维护费增加。年末公务用车保有量为123辆，较上年增加2辆，主要是州交警支队借用车辆2辆，归还平台管理使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州机关事务管理局根据职能职责和年度重点工作任务，在设置项目支出绩效目标时，与对口业务科室、具体实施单位对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。我局的重点项目为“州级公务用车保障平台保障运行专项经费”和“州公务中心和一公司两市场办公区社会化改革服务项目专项经费”。

“州级公务用车保障平台保障运行专项经费”设置产出指标3个，其中数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个；效益指标1个，均为社会效益指标；满意度指标1个，即服务对象满意度指标。具体绩效目标为：一是车辆运行良好；二是公务用车运行保障及时率达100%；三是实现公务用车资源优化配置，总体运行成本降低；四是州级公务用车单位满意率达98%以上。

“州公务中心和一公司两市场办公区社会化改革服务项目专项经费”设置产出指标2个，分别为数量指标1个，质量指标1个；效益指标1个，即社会效益指标；满意度指标1个，即服务对象满意度指标。具体绩效目标为：一是州公务中心和“一公司两市场”管护面积10.34万平方米；二是日常维修维护优良率达98%以上；三是重大安全事故发生次数为零；四是入驻单位满意度达98%以上。

我局申报的整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，指标值设置符合客观实际，绩效目标指向明确、量化可行、可考核，有利于加强项目管理和提高资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排1,754.85万元，其中：30201办公费:5.03万元，30203咨询费:2.00万元，30207邮电费:2.40万元，30211差旅费:5.00万元，30215会议费:0.60万元，30216培训费:12.00万元，30217公务接待费:0.50万元，30227委托业务费1,000.00万元，30228工会经费:7.00万元，30231公务用车运行维护费:684.90万元，30239其他交通费用:34.52万元，30299其他商品和服务支出:0.90万元。

楚雄州机关事务管理局2022年机关运行经费安排1,754.85万元，与上年对比增加580.86万元，增长49.48%，增加原因主要是州公务中心和“一公司两市场”办公区机关后勤服务社会化改革项目购买服务费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州机关事务管理局资产总额3717.31万元，其中，流动资产52.72万元，固定资产3664.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少207.90万元，其中：流动资产减少51.01万元，固定资产减少156.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆11辆，账面原值229.20万元，实现资产处置收入1.29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入21.94万元，其中出租资产4393平方米，资产出租收入21.94万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州机关事务管理局

2022年3月15日

监督索引号53230000143100111