中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年预算公开

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄州委州直机关工委是州委派出机构，统一领导州直机关党的工作，主要职责是：1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和州委决策部署的贯彻落实；2、指导州直机关党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；3、督促指导州直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批州直机关党组织书记、副书记的任免；4、指导州直机关党组织加强基层组织建设，归口指导州直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县（市）机关党建工作；做好州直机关党员发展、教育和管理等工作；5、监督检查州直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；6、了解掌握州直机关工作人员的思想状况；指导州直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；7、参与督促检查和指导州直机关领导班子中心组的理论学习，协助州级有关部门加强对州直各部门党员领导干部民主生活会的管理；8、加强对州直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活；9、督促检查和指导州直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；10、完成州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州直机关工委设书记1名，常务副书记1名，副书记3名，内设办公室、组织科、宣传教育科、党建研究督查室4个职能科室。

（三）重点工作概述

2022年将着重从以下方面持续推进，抓好落实。一是深入抓好党的十九届历次全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习贯彻落实，紧扣十四五规划和二0三五年远景目标谋划和开展机关党建工作，在服务经济社会发展的中心工作中彰显党建工作效能。二是认真抓好中央和省、州机关党的建设工作会议精神的贯彻落实，全面落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共楚雄州委关于加强和改进全州机关党的建设的实施意见》等相关条例法规，不断提高党建工作质量，深入扎实的抓好年度各项任务落实。三是扎实推进机关党支部规范化达标创建巩固和提升工作，积极打造机关党建品牌，推动让党放心，让人民满意的模范机关建设。四是狠抓机关党建工作责任制落实，严格开展机关党建检查督查，推动机关党建各项任务落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入446.35万元，其中：一般公共预算446.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年399.13万元对比增加47.22万元，增长11.83%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入446.35万元，其中:本年收入446.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.35万元（本级财力446.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年399.13万元对比增加47.22万元，增长11.83%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出446.35万元。财政拨款安排支出446.35万元，其中：基本支出426.35万元，与上年377.13万元对比增加49.22万元，增长13.05%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出20万元，与上年22万元对比减少2万元，主要原因是2021年开展庆祝建党100周年系列活动项目预算支出，2022年取消此项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行315.86万元,主要用于州直机关工委在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、车辆运行和维护费等。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20.00万元,主要用于保障工委开展党建工作的调研、培训、会议、资料印刷等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.84万元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.37万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元,主要用于支付当年退休人员的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.62万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.14万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.53万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3.30万元；其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州直机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.4万元，下降66.67%，增减变化原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州直机关工委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2021年、2022年部门预算均没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

州直机关工委2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.4万元，下降66.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

州直机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是2017年6月因公务用车制度改革，中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会原有公务用车1辆已被收回。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排59.87万元，其中： 30201办公费:8.92万元,30202印刷费:0.60万元,30205水费:0.40万元,30206电费:0.60万元,30207邮电费:2.00万元,30209物业管理费:0.60万元,30211差旅费:4.19万元,30215会议费:1.04万元,30216培训费:2.04万元,30217公务接待费:0.20万元,30226劳务费:4.20万元,30227委托业务费:6.00万元,30228工会经费:4.30万元,30239其他交通费用:24.30万元,30299其他商品和服务支出:0.48万元。

与上年60.52万元对比减少0.65万元，下降1.07%，主要原因是2022年项目工作经费比2021年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州直机关工委资产总额45.8万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产45.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.13万元，其中固定资产增加36.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2022年部门预算表（详见附表）

中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会

2022年3月10日

监督索引号53230000128600111