云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年预算公开目录及说明

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云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州政府驻昆明办事处是楚雄州政府派驻昆明的正处级直属办事机构。主要职能是：1、受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。8、完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年部门预算编制，我单位无内设机构，在职人员编制10人，在职实有9人，离休人员0人，退休人员2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。在校学生人数0人。

（三）重点工作概述

按照州委、州政府的要求接待国家、省、州相关公务人员和各地投资客商。同时，负责对外宣传彝州，收集信息，招商引资，内引外联，进一步促进彝州改革开放和经济文化事业的发展。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入190.63万元，其中：一般公共预算财政拨款190.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加0.57万元，增幅为0.30%，主要原因是：在职人员薪资升档进级，行政运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入190.63万元，其中:本年收入190.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.63万元（本级财力190.63万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加0.57万元，增幅为0.30%，主要原因是：在职人员薪资升档进级，行政运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出190.63万元。财政拨款安排支出190.63万元，其中：基本支出183.63万元，与上年对比减少6.43万元，降幅为3.38%，主要原因是：2020年列入基本支出的小专项，2021年列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301 行政运行:142.08万元,2010302 一般行政管理事务:7.00万元,2080501 行政单位离退休:4.34万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.23万元,2101101 行政单位医疗:7.65万元,2101102 事业单位医疗:0.74万元,2101103 公务员医疗补助:3.92万元,2210201 住房公积金:10.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出183.63万元，其中：30101 基本工资:40.64万元,30102 津贴补贴:52.94万元,30103 奖金:24.39万元,30107 绩效工资:2.14万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.23万元,30110 职工基本医疗保险缴费:8.01万元,30111 公务员医疗补助缴费:3.92万元,30112 其他社会保障缴费:0.38万元,30113 住房公积金:10.67万元,30201 办公费:4.00万元,30205 水费:0.50万元,30206 电费:1.50万元,30211 差旅费:4.40万元,30216 培训费:0.49万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:8.58万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元,30302 退休费:4.22万元。

项目支出7万元。其中：30217 公务接待费：5.00万元；30299 其他商品和服务支出：2.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付资金

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020和2021无因公出国（境）预算安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年公务接待费预算为5.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排22.09万元，其中： 30201 办公费:4.00万元,30205 水费:0.50万元,30206 电费:1.50万元,30211 差旅费:4.40万元,30216 培训费:0.49万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:8.58万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元。与上年对比减少了9.39万元，降幅为29.83%，主要原因是：一是公务接待费和老干部管理慰问经费作为项目支出单独列支；二是按照上级主管部门要求，厉行节约，减少支出，其中：邮电费减少0.5万元，差旅费减少0.6万元，培训费减少0.16万元，其他交通费减少0.13万，合计减少1.39万元。

项目支出7万元。其中：30217 公务接待费：5.00万元；30299 其他商品和服务支出：2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

2021年3月9日

监督索引号53230000177500111