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索引号:115323000151673132-/2019-0927003 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2019-09-27 15:31:56 文  号:
标 题:
楚雄州人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算公开

楚雄州人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算公开

监督索引号53230000143801000

楚雄州人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算公开

 

第一部分  楚雄州人民政府外事侨务办公室概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州人民政府外事侨务办公室概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关外事、侨务工作的法律法规,方针政策以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府的指示和决定;指导全州外事侨务工作,督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策和涉外涉侨法律法规的情况,协调和处理重大外事侨务工作和涉外涉侨事务。

2调查研究我州外事侨务工作情况和国内外侨情,向省人民政府外事办公室、省人民政府侨务办公室及中共楚雄州委、楚雄州人民政府提供外事侨务信息;负责我州涉外涉侨热点、敏感问题的对外表态口径;负责外国新闻媒体记者来楚雄采访事项,指导有关部门安排外国记者采访活动。

3.协助办理州委、州人民政府的对外事务和侨务事项,统筹协调有关部门和社会团体涉外、涉侨工作;负责向相关涉外、涉侨部门通报外事侨务工作情况;负责州委外事工作领导小组办公室日常工作。

4.承担因公出国(境)和涉港澳事务,负责因公出国(境)任务和因公赴港澳任务的审核报批;参与有关部门查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件;负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批;负责州委、州政府重要外文件的翻译工作。

5协助管理境外非政府组织在楚雄州的活动和内民间组织涉外活动;开展领事保护工作,协同做好在楚外籍人员的管理和服务工作。

6.指导归侨侨眷工作,依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在州内合法权益的维护工作;配合有关部门处理涉外、涉侨突发事件。参与涉侨捐赠监督工作。

7.开展海外华侨华人、社团、香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作和友城工作;承办需请州级领导会见华侨华人、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作;会同有关部门开展侨务对台工作。

8.指导、推动我州涉外涉侨经济、科技、文化合作与交流、华文教育及劳务输出工作;协调处理我州涉外涉侨经济投诉工作。

9.承办楚雄州人民政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,州外事侨务办公室在州委、州政府的坚强领导下,以习近平外交思想为指导,全面贯彻落实中央外事工作会议、全省外办主任会议和全省侨务工作会议精神,充分发挥我州区位资源各种优势,主动融入“一带一路”建设,积极服务国家总体外交、服务彝州经济社会发展,紧紧围绕“1133”战略,勇于担当、主动作为,推动外事侨务工作和对外开放取得了新成效。

1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义外交思想和中央外事工作会议精神。6月22日至23日中央外事工作会议在北京召开,习近平总书记出席会议并发表重要讲话。这次会议最重要的成果是确立了习近平外交思想的指导地位。杨斌书记和州委高度重视中央外事工作会议精神的学习贯彻,第一时间指示州外侨办研究贯彻落实意见,6月29日召开九届州委第67次常委会会议,传达学习中央外事工作会议精神,研究贯彻意见。州外侨办也及时召开干部职工会议,传达学习中央外事工作会议精神和州委常委会精神,研究贯彻落实意见,并以州委外事工作领导小组办公室发出通知,要求全州外事系统及涉外部门,迅速传达学习中央外事工作会议精神,深刻把握以“十个坚持”为核心的习近平新时代中国特色社会主义外交思想,切实增强 “四个意识”,坚定“四个自信”,自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来,以习近平外交思想为统领,谋划好对外工作。

2.召开全州外事工作领导小组会议,高位推动外事领导体制改革。2018年11月29日,州委外事工作领导小组会议在全省16个州市率先召开。会议审议通过了州委外事工作领导小组职责和工作规则及其办公室工作细则等5个文件,州委杨斌书记对全州外事工作给予充分肯定,对做好新时代楚雄州对外工作提出新要求。

3. 严格认真执行中央八项规定及其实施细则精神和省州具体实施办法,从严从实加强因公临时出国(境)管理。根据中央八项规定及其实施细则精神和省州具体实施办法新要求,严把“计划审核、人员审核、程序审核、经费审核、出访实效审核”五关,进一步规范和加强因公临时出国(境)管理工作,坚持以服务发展为目标,坚持实质性出访原则,紧扣我州“1133”战略和重点产业,严格审核,统筹上报团组计划,并按照省外办的批复及时启动出访团组的报批工作。编印2016、2017年度《楚雄州因公出国(境)报告汇编》,实现出访成果和信息共享,监理处方成效和成果应用转化机制

4.全面深入加强对外交流合作,友好城市建设不断推进。我办按照“企业走到哪里,友城就建到哪里;友城建到哪里,就把企业带到哪里”的发展目标,认真做好友城建设工作。年初以来,完成了邀请以色列约阿夫参加建州60周年庆典的相关工作,参加了以色列驻成都领事馆开展的“以色列国70周年独立日”纪念活动,圆满完成了以色列约阿夫地区青少年代表团一行15人赴楚雄学习交流的相关工作。这一系列活动的开展,密切了与以色列约阿夫地区的交往,为加大科技、教育和高原现代特色农业等领域的合作奠定了坚实的基础;继续推进楚雄市与瑞典卡尔斯克鲁纳市在文化教育及特色文化旅游等领域的交流合作,并已达成共识建立友好城市,择机签订协议。积极牵线搭桥,促成楚雄一中和马来西亚槟城日新国民型中学结为友好学校。20186月,两校在楚雄一中正式签署了友好学校协议书,并开展了教育教学交流学习。

5.充分利用国际交流合作平台,大力宣传推介彝州 。州外侨办围绕州委州政府的中心工作,始终牢固树立“四个意识”,把涉外团组的接待作为服务国家总体外交的重要工作来抓,按照中联部、外交部及省外办的统一部署,坚持对等和外事工作无小事原则,竭力做好涉外团组的接待服务工作。年初以来,圆满完成了阿富汗政党干部考察团、尼泊尔共产党基层党员代表团、英国北欧政党青年干部联合考察团、菲律宾民主人民力量党干部考察团、土库曼斯坦代表团、蒙古国后杭盖省蒙中友好协会代表团、贝宁媒体代表团、柬埔寨商务部副部长一行、马来西亚砂捞越州黄顺舸一行等9个团组到楚雄考察的接待服务工作。通过接待服务,有效的宣传推介了楚雄,提升了彝州知名度,受到了来访外宾的称赞,得到了中联部和省外办的充分肯定,为国家总体外交作出了积极贡献,为楚雄提升对外开放水平营造了良好环境。楚雄州外侨办被云南省人民政府外事办公室表彰为涉外突发事件应急处置先进单位。2018年6月,由中国人民对外友好协会与宁波市人民政府联合主办,以深化地方合作、共建一带一路为主题2018中国中东欧国家市长论坛在宁波举行。按州委州政府的要求,我超前谋划,积极向上对接汇报,争取获得论坛重要时段的发言和与相关国家城市的专门会谈;同时,精心准备推介材料和推介项目,保证达到预期效果。会上,我州代表作了发挥科技支撑作用,促进民族地区创新发展的主题发言,从自然条件、区位优势、历史文化、产业发展四个方面介绍了彝州,交流了我州在科技创新和企业创新创业领域的经验做法,让来自中国和16个中东欧国家的政要及城市代表深度了解了中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄,为我州积极融入国家一带一路建设,助力外向型经济发展打下了基础。2018年11月,“2018中国国际友好城市大会”在武汉举行。我办精心做好参会准备工作,会上,我州代表作了《坚持绿色发展,建设滇中翡翠》的主题推介,从楚雄州的区位优势、悠久的历史文化资源、优越的自然条件和生态环境、丰富的自然资源和产业发展优势等方面作介绍,重点交流了我州在建设生态文明先行示范区、打造“滇中翡翠”方面的经验和做法,引起参会嘉宾的强烈反响,神奇美丽的中国彝乡深深吸引了海内外嘉宾,纷纷表示希望走进楚雄,寻求合作发展商机。

6.认真抓好涉侨捐赠,助推我州脱贫攻坚。加大与省侨办、广东慈心基金会的对接,争取到加拿大侨领霍宗、霍恩父子为大姚县桂花镇中心完小校园修缮捐赠项目18万元、捐赠禄丰县恐龙山镇独瓦房村委会114户建档立卡贫困户448件冬衣,价值11万元,助力我州脱贫攻坚。争取到 省侨办“暖侨敬老示范点”、“为侨法律服务工作站”、“ 归侨侨眷职业技能培训班”“中国寻根之旅夏令营”、“海外华文教师培训班”项目各1个58万元。云南瑞志律师事务所“为侨法律服务工作站”已经挂牌成立,成为楚雄州首个为侨法律服务工作站。楚雄市鹿城镇学桥街社区“全国为侨公共服务示范单位”和楚雄一中“云南华文教育基地”已完成授牌,标志着楚雄州为侨服务公共体系和华文教育公共体系初步建立。

7.抓好华文教育工作。完成了5名外派教师储备工作,召开了2018年新派外派教师行前培训及在任回国外派教师座谈会,派出9名教师到东南亚国家华侨学校支教。成功举办了海外华裔青少年“中国寻根之旅·七彩云南—楚雄夏令营”和缅甸华文教师培训班,让来自马来西亚文冬武吉丁宜华文学校的51名营员和来自缅甸木姐地区50名华文教师,感受到了楚雄的秀美风光和独特的风土人情,体验了中华文化,加深了对博大精深的中华文化的学习和了解,感受到了中国改革开放的巨大变化,为促进海外华文教育工作奠定了基础。我办还与楚雄师院人文学院签署海外华文教育战略合作协议,为我州海外华文教育向更高水平发展提供了强劲动力。

8.认真做好第16届东盟华商会楚雄彝绣展览展示工作。20186月在昆明举办的第16东盟华商会上,州外侨办协调相关部门,精心打造以中国彝乡¬楚雄彝绣为主题的彝绣展,为海内外嘉宾倾情献上了一台探究彝族文化,欣赏彝绣技艺,感受彝风彝韵的精彩民族文化盛宴,引领大家走进 “中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄展览展示成为东盟华商会华商走进云南.云品走向世界展会上一道最靓丽的风景线。大屏幕上播放的《穿越千年的邂逅》,彝家绣女翔翔如生的现场表演,绚丽多彩的彝绣产品,深深的吸引了来自世界各地的华商,特别是泰国、日本、韩国和台湾的华商表现出了极大的兴趣和强烈的合作意愿,部分华商当场签下订单,并表达了长期合作意向。云南电视台对此进行了专门报道。此外,州外事侨务部门充分发挥上级外事侨务平台,主动争取,积极参与省级组织的海外文化文艺活动,先后把彝绣带到日本、澳大利亚展览展示。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

楚雄州外事侨务办公室为州人民政府工作部门,正处级。内设正科级机构4个,分别为综合科、涉外事务科、涉侨事务科、经济科技科。纳入2018年度部门决算编报的单位1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州外事侨务办公室2018年末实有人员编制12人。其中:暂定行政编制12人(含聘用工勤编制1人),事业编制0人;在职在编实有行政人员12人,实有聘用工勤人员1人,事业人员0人。

离退休人员6人。其中:离休1人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州外事侨务办公室2018年度收入合计345.77万元。其中:财政拨款收入345.77万元,占总收入的100%。上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款收入0万元,其他收入0万元。比2017352.08万元减少6.31万元,减少1.79%。主要是业务工作经费减少

二、支出决算情况说明

楚雄州外事侨务办公室2018年度支出合计346.63万元。其中:基本支出287.64万元,占总支出82.98%,比2017231.59万元增加56.05万元,增加24.20%。项目支出58.99万元,占总支出32.20%,比2017109.98万元减少50.99万元,减少46.36%主要2018年综合绩效考核奖金在行政运行列支、业务工作经费减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出287.64万元,2017231.59万元增加56.05万元,增加24.20%主要2018年人员公用经费增加,绩效奖增加,基本工资和艰苦边远地区增资年内人员政策增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.46万元,占基本支出的91.59%,比2017209.99万元增加53.47万元,增加8.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.18万元,占基本支出的9.33%,比201721.60万元增加2.58万元,增加11.94%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作经费支出58.99万元。比2017年部门决算项目支出109.98万元减少50.99万元,减少46.36%。主要原因2018年综合绩效考核奖金在行政运行列支、业务工作经费减少2018专项业务经费安排58.99万元,具体是:1服务我州外向型经济发展工作专项经费2.0万元2外事侨务工作经费10.00万元;32018年“南博会”工作经费10.00万元;4、以色列约阿夫地区青少年代表团接待经费8.13万元;5外事侨务工作经费13.00万元;6、中央华侨事务经费15.00万元;7、年初结转结余0.86万元7项。主要用于办理全州因公出国(境)手续及使领馆签证、涉外接待及海外宣传、外国驻楚人员管理、接待以色列约阿夫地区青少年代表团“南博会”特装费、宣传费及资料费、华文教育、招商引资、招才引智等相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门决算总支出345.77万元,其中:基本支出287.64万元,占总支出的83.19%;项目支出58.13万元,占总支出的16.81%。与上年对比增加8.84万元,增加2.62%。主要是年内人员政策增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出269.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于保障单位日常办公支出及项目支出;

2.外交(类)支出0万元,国防(类)支出0万元,公共安全(类)支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元。

3.社会保障和就业支出48.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%。主要用于退休人员经费支出; 

4.医疗卫生与计划生育支出15.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费; 

5.住房保障支出12.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

楚雄州外事侨务办公室2018年度三公经费支出预算数为10.80万元,支出决算数为6.86万元,完成预算的63.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.0万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算数为2.97万元,完成预算的61.87%;公务接待费支出决算数为2.89万元,完成预算的57.80%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数。主要原因是我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。规范和控制公务用车修理、用油等行为,并到定点机构进行修理。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017减少22.65万元,减少了76.75%其中:因公出国(境)费支出减少了20.10万元,下降了95.26%公务用车购置及运行费支出比上年减少1.61万元,下降35.15%。公务接待费支出比上年减少0.94万元,下降24.54%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我办因公出国(境)经费支出减少加强单位内部控制制度,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照公务接待管理办法的审批程序进行接待,严格控制接待标准。规范和控制公务用车修理、燃油等行为,并到定点修理厂进行修理。2018年6月24日至30日,李兴文副主任参加省外办组织的赴港澳研修班,出访经费1.00万元。 

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.00万元,占14.58%;公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,占43.29%;公务接待费支出2.89万元,占42.13%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出1.00万元,共安排参加省外办因公出国(境)团组1个,累计1人次。2018年6月24日至30日,李兴文副主任参加省外办组织的赴港澳研修班,出访经费1.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办办理全州因公出国(境)手续及使领馆签证、涉外接待及海外宣传、外国驻楚人员管理、华文教育、招商引资、招才引智等各项工作任务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出为2.89万元。其中:国内接待费支出2.89万元(其中:外事接待费支出1.29万元),共安排国内公务接待36批次,(其中:外事接待9批次),接待人次274人(其中:外事接待人次108人)。主要用于单位为执行公务或开展业务交流活动所发生的费用。

国(境)外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出24.18万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。与上年比增加2.58万元,增加11.94%,增加的主要原因是日常办公费、差旅费培训费和办公设备购置费增加。

(二)国有资产占用情况

截至20181231日,资产总额为145.43元,其中流动资产为80.13万元,占资产总计比例为55.10%、固定资产为65.30万元,占资产总计比例为44.90%。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少36.32万元,其中固定资产增加8.74万元,流动资产增加27.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

145.43

80.13

65.30

 

44.90

 

20.4

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3.31万元,其中:政府采购货物支出3.31万元(2018年采购3台台式电脑,1台笔记本电脑,1台彩色打印机);政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

 

楚雄州人民政府外事办公室

2019年9月25日

 

 

 

监督索引号53230000143801111


楚雄州人民政府外事侨务办公室2018年部门决算公开表.xls