楚雄州接待处部门2018年度部门决算说明

监督索引号53230000149901000

附件4

楚雄州接待处部门2018年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责以下人员的公务接待服务：党和国家领导人；中央和国家机关司局级以上领导；省级领导；省内外州市级党政代表团、考察团成员；以党中央、国务院、省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委名义到楚雄开展公务且涉及多个部门工作的综合性检查组、视察组、考核组、督查组、调研组的成员；因公务活动需要，经州委、州政府秘书长批示的其他公务接待。

以省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委名义及省直部门领导到楚雄开展公务，且针对单个部门的检查组、考核组、督查组、调研组成员的接待服务，由对应单位承办，并负责经费支出，接待部门配合做好相关服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是彝州成立60周年。州接待处在州委、州政府的正确领导以及省接待办的关心帮助下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕州委、州政府的发展思路和中心工作，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省州党委实施办法，主动适应接待工作新形势新任务新要求，始终把当好参谋助手、做好服务、搞好保障作为履职要求，着力在周密统筹协调、优质精细服务、规范高效接待上下功夫，不断提升接待工作的质量和水平，圆满完成了各项工作任务。

充分发挥接待工作的“桥梁、纽带、窗口”作用，主动将接待工作融入全州发展大局，坚持以规范化、精细化、个性化、亲情化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽思路，创新方式方法，用心用情用力做好各项接待服务工作。一年来，圆满完成楚雄州成立60周年庆祝活动接待服务保障工作，全年共完成接待任务157批次，接待来宾4627人次，总服务人数30446人次。其中：党和国家领导人1人次、省部级领导69人次、厅级领导478人次，接待各级各类检查组、督查组、调研组94批次，考察团、代表团9批次，完成招商引资接待任务22批次，各项接待服务工作得到了各级领导和来宾的充分肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州接待处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（楚雄州接待处），其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州接待处部门2018年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员14人（参公管理事业人员11人、工勤人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州接待处部门2018年度收入合计879.82万元。其中：财政拨款收入879.82万元，占总收入的100%。与上年对比本年度收入增加375.67万元，增长了74.52%，主要原因是2018年举行楚雄州建州60周年庆祝活动，追加建州60周年专项经费361.49万元，加之人员经费增加，导致2018年单位收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州接待处部门2018年度支出合计880.77万元，财政拨款占总支出的100%。其中：基本支出315.83万元，占总支出的35.86％；项目支出564.94万元，占总支出的64.14％。与上年对比本年支出总计增加377.56万元,增长75.03%，主要原因是2018年举行楚雄州建州60周年庆祝活动，较去年增加建州60周年专项支出361.49万元，加之人员经费支出增加，导致2018年单位支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州接待处机构正常运转的日常支出315.83万元。与上年对比增加89.41万元,主要原因是工资调整、年终绩效考核奖励在基本支出中支出，人员经费支出增加了71.57万元；因2018年人均公用经费标准增加，公用经费支出增加17.84万元，所以导致日常支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄州接待处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.94万元。与上年对比增加288.15万元,主要原因是楚雄州举办建州60周年庆祝活动，州庆接待工作组发生的州庆专项经费全由州接待处支付导致2018年项目支出增加。其中：专项接待费支出155.21万元，建州60周年庆祝活动专项经费361.94万元，工作经费47.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州接待处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出880.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加377.56万元,主要原因是2018年举行楚雄州建州60周年庆祝活动，比2017年增加建州60周年专项经费支出361.49万元，加之人员经费增加，导致2018年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出817.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%。主要用于单位的正常运转的日常支出252.92万元和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出564.94万元；

2.社会保障和就业支出30.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于支付职工养老保险23.76万元和退休人员改革性补贴、新增生活补贴4.75万元，职业年金缴费2.02万元；

3.医疗卫生与计划生育支出16.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于支付由单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；

4.住房保障支出16.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州接待处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为367万元，支出决算为401.42万元，完成预算的109.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为396.42万元，完成预算的109.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年举行楚雄州建州60周年庆祝活动，追加州接待处建州60周年接待经费239.36万元，所以导致决算数比预算数增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加206.47万元，增长105.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.59万元，下降56.86%；公务接待费支出决算增加213.06万元，增长116.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费中包含了楚雄州建州60周年庆祝活动接待费239.36万元。减去州庆接待费，部门实际三公经费支出162.06万元，同比下降16.87%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5万元，占1.25%；公务接待费支出396.42万元，占98375%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出396.42万元。其中：

国内接待费支出396.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次30446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党和国家领导人、中央和国家机关司局级以上领导、省级领导，省内外州市级党政代表团、考察团，党中央、国务院、省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委综合性检查组、视察组、考核组、督察组、调研组到楚雄开展公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州接待处部门2018年机关运行经费支出38.32万元，与上年对比增加17.48万元,主要原因是2018年人员公用经费标准增加，所以机关运行费用增加。

部门机关运行经费主要用于支付单位办公费、车辆运行维护费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、其他交通工具费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄州接待处部门资产总额105.02万元，其中，流动资产0.41万元，固定资产104.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.53万元，其中固定资产减少6.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值6.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额27.89万元，其中：政府采购货物支出13.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出14.66万元。授予中小企业合同金额27.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

楚雄彝族自治州接待处

2019年9月20日

监督索引号53230000149901111