楚雄彝族自治州公安局交通警察支队2019年预算公开

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楚雄彝族自治州公安局交通警察支队2019年预算公开

目录

第一部分交通警察支队2019年部门预算编制说明

第二部分交通警察支队2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄彝族自治州公安局交通警察支队

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州公安局交通警察支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕121号），楚雄彝族自治州公安局交通警察支队（简称楚雄州公安局交通警察支队）是楚雄州公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，副处级。主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省制定的道路交通安全管理的法律法规规章，分析、研究交通安全情况，指导、监督道路交通安全管理工作。

2、负责道路交通事故处理工作的业务指导和执法监督、事故信息统计上报及成因分析，组织处理较大以上交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件等。

3、负责交通安全警卫工作，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥。

4、负责并指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作。

5、参与规划城乡道路建设和交通安全设施。

6、拟订道路交通安全管理对策、措施。

7、组织实施道路交通法律法规和交通安全常识的宣传教育，指导道路交通安全宣传工作。

8、指导交警部门计算机网络系统和通信系统的统一规划、建设、应用和推广等工作。

9、监督各项交通管理工作的贯彻落实。

10、承办楚雄州人民政府、楚雄州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，楚雄州公安局交通警察支队机关设11个内设机构（正科级），包括：办公室（指挥中心）、政治处、纪委（警务督察科）、法制宣传教育科、财务装备科、交通事故处理科、科学技术管理科、交通秩序管理科、车辆管理所、特勤大队、农村道路交通安全指导科，以及楚大高速公路交巡警大队和永武高速公路交巡警大队2个直属大队。内设机构自2011年州政府确定后，就未做调整和变动。

（三）重点工作概述

2019年，楚雄州公安交通管理工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以做好新中国成立70周年大庆交通安保工作为主线，以“干在实处，走在前列”大比拼为载体，以预防和减少重特大交通事故为首要任务，统筹推进交通安全、城市畅通、改革服务、队伍建设四大主题任务，大力推进交通治理现代化、交管服务便利化、交警队伍正规化，全力稳定道路交通安全形势，积极服务经济社会发展，为中华人民共和国成立70周年创造良好道路交通环境。

一是全力预防重特大道路交通事故，确保交通安全形势持续平稳。压实党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任。坚持专项整治与源头治理、依法治理、综合治理、系统治理相结合，坚决打好道路交通安全治理整体仗。

二是强化交通秩序整治和城区治堵保畅，着力改善道路交通安全环境。按照70周年大庆安保的统一部署，持续组织开展主干公路交通秩序整治、农村道路交通安全整治、“平安”系列整治、 区域联合整治、集中统一夜查、重点车辆整治等统一行动，把警力压到路面严查违法，保持强大震慑；以文明畅通提升行动计划为载体，深化警务机制改革，强化治乱疏堵，推动城市交通治理科学化、精细化、智能化，努力实现交通秩序持续好转、交通拥堵有效缓解。

三是不断深化交管改革，更好服务经济社会发展。推进交通管理“放管服”改革20项措施和警保合作8项措施落地实施，继续推动交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”改革，创新“警邮合作”、“警保合作”服务模式，推行邮政网点、保险公司服务网点以及其他社会服务网点代办公安交管业务。

四是深入推进交通管理战线扫黑除恶专项斗争，集中整治道路交通领域存在的“乱点”、“黑点”。按照楚雄州公安局扫黑除恶专项斗争“1+10+10+5+N”新机制要求，公安交通管理战线要做好涉黑涉恶线索“摸排、发现、核查、移交”以及整治交通“乱点”、“黑点”工作。

五是狠抓政治建警从严治警，努力打造高素质过硬交警队伍。坚定不移以党的政治建设为统领，坚持把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，推进基层党支部规范化达标创建；组织开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，扎实推进交警大队领导干部素质提升行动，推进“两个职务序列”改革，健全队伍监管机制，狠抓爱警措施落实，奋力打造高素质过硬公安交警队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制64人，事业编制0人。在职实有159人，其中：财政全供养159人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4,338.88万元，其中：一般公共预算4,338.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4,338.88万元，其中：本年收入4,338.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,338.88万元（其中：本级财力3,398.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助466.00万元，收费成本补偿474.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4,338.88万元，比2018年减少660.99万元，下降13.22%（全部为本级财力安排支出），其中：基本支出3,398.88万元，占总支出的78.34%，比2018年减少256.99万元，下降7.03%；项目支出940.00万元（全部为非税收入安排支出），占总支出的21.66%，比2018年减少404万元，下降30.06%（详见附表）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出（类）科目3,560.64万元，占比82.06%，其中：基本支出2,620.64万元，占此类支出的73.6%；项目支出940.00万元，占此类支出的26.4%。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是为完成特定的道路交通行政管理任务、公安执法办案任务及事业发展目标所发生的各种专项支出。

2、社会保障和就业支出（类）科目381.79万元，占比8.8%。其中：未归口管理的行政单位离退休（项）科目79.85万元，占此类支出的20.91%，主要是用于纳入归口管理的退休人员经费和公用经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目301.94万元，占此类支出的79.09%，全部用于缴纳在职人员的基本养老保险。

3、卫生健康支出（类）科目215.29万元，占比4.96%，全部由于缴纳在职人员的医疗保险。

4、住房保障支出（类）科目181.16万元，占比4.18%，专项用于在职民警按规定比例缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出4,338.88万元，其中：30101基本工资:549.32万元;30102津贴补贴:1244.49万元;30103奖金:45.78万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:301.94万元;30110职工基本医疗保险缴费:135.87万元;30111公务员医疗补助缴费:71.61万元;3011201工伤保险:7.80万元;3011299其他社会保障缴费:19.38万元;30113住房公积金:181.16万元;30199其他工资福利支出:299.70万元;30201办公费:43.80万元;30202印刷费:4.20万元;30204手续费:8.00万元;30205水费:20.90万元;30206电费:68.00万元;30207邮电费:8.00万元;30209物业管理费:6.00万元;30211差旅费:58.40万元;30213维修（护）费:63.32万元;30214租赁费:185.40万元;30215会议费:9.50万元;30216培训费:49.92万元;30217公务接待费:11.32万元;30218专用材料费:228.22万元;30224被装购置费:5.00万元;30226劳务费:52.40万元;30227委托业务费:25.80万元;30228工会经费:45.00万元;30229福利费:25.00万元;30231公务用车运行维护费:60.34万元;3023901公务交通补贴:148.50万元;3023999其他交通费用:14.85万元;30299其他商品和服务支出:101.30万元;30302退休费:76.31万元;30305生活补助:1.44万元;31002办公设备购置:11.82万元;31003专用设备购置:55.68万元;31007信息网络及软件购置更新:93.41万元。

基本支出3,398.88万元，其中：30101基本工资:549.32万元; 30102津贴补贴:1244.49万元; 30103奖金:45.78万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:301.94万元; 30110职工基本医疗保险缴费:135.87万元; 30111公务员医疗补助缴费:71.61万元; 3011201工伤保险:7.80万元; 3011299其他社会保障缴费:19.38万元; 30113住房公积金:181.16万元; 30199其他工资福利支出:299.70万元; 30201办公费:3.00万元; 30202印刷费:2.00万元; 30204手续费:2.00万元; 30205水费:6.50万元; 30206电费:20.00万元; 30207邮电费:2.00万元; 30209物业管理费:6.00万元; 30211差旅费:5.00万元; 30213维修（护）费:35.32万元; 30214租赁费:2.40万元; 30215会议费:5.50万元; 30216培训费:2.00万元; 30217公务接待费:8.00万元; 30218专用材料费:2.00万元; 30224被装购置费:5.00万元; 30226劳务费:2.00万元; 30227委托业务费:2.00万元; 30228工会经费:45.00万元; 30229福利费:25.00万元; 30231公务用车运行维护费:30.00万元; 3023901公务交通补贴:148.50万元; 3023999其他交通费用:14.85万元; 30299其他商品和服务支出:17.10万元; 30302退休费:76.31万元; 30305生活补助:1.44万元; 31002办公设备购置:11.82万元; 31003专用设备购置:41.68万元; 31007信息网络及软件购置更新:19.41万元。

项目支出940.00万元，其中：30201办公费:40.80万元;30202印刷费:2.20万元;30204手续费:6.00万元;30205水费:14.40万元;30206电费:48.00万元;30207邮电费:6.00万元;30211差旅费:53.40万元;30213维修（护）费:28.00万元;30214租赁费:183.00万元;30215会议费:4.00万元;30216培训费:47.92万元;30217公务接待费:3.32万元;30218专用材料费:226.22万元;30226劳务费:50.40万元;30227委托业务费:23.80万元;30231公务用车运行维护费:30.34万元;30299其他商品和服务支出:84.20万元;31003专用设备购置:14.00万元;31007信息网络及软件购置更新:74.00万元。

五、对下专项转移支付情况

年初财政预算安排未涉及此方面内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，采购预算资金294.17万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费预算合计71.66万元（全部为财政拨款支出），其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出11.32万元，公务用车购置及运行费60.34万元（其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出60.34万元）（具体支出项目详见附表）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金24.48万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出4,338.88万元，比2018年减少660.99万元，下降13.22%（全部为本级财力安排支出），其中：

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度“三公”经费预算合计71.66万元（全部为财政拨款支出），比上年减少145.34万元，下降66.98%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出11.32万元，比上年减少3.18万元，下降21.93%（减少较大的原因是根据2018年实际支出情况预测）；公务用车购置费支出0万元，比上年净减少175万元；公务用车运行维护费支出60.34万元，比上年增加32.84万元，增长119.42%（增加较大的原因是预算编制口径调整）

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算3,398.88万元，占总支出的78.34%，比2018年减少256.99万元，下降7.03%。变动的主要原因是：

1、预算编制口径调整，统发工资比2018年减少353.24万元，下降15.09%。

2、聘用的交通协管员人数减少，使拨付工资比2018年减少27.6万元，下降6.84%。

3、需要缴纳的医疗保险、养老保险、住房公积金较上年增加121.61万元，增长21.08%。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出940.00万元（全部为非税收入安排支出），占总支出的21.66%，比2018年减少404万元，下降30.06%。变动的主要原因是：我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩支出规模，使部门项目支出减少了30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指州级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中：“行政运行”科目（科目代码2040201）核算基本支出；“一般行政管理事务”科目（科目代码2040202）、“信息化建设”科目（科目代码20402019）、“执法办案”科目（科目代码2040220）核算所承担的执法办案、行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

5、未归口管理的行政单位离退休（科目代码2080504）：指离退休人员的人员经费和公用经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、行政单位医疗（科目代码2101101）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

8、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

9、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排1243.17万元，其中：30201办公费:43.80万元; 30202印刷费:4.20万元; 30204手续费:8.00万元; 30205水费:20.90万元; 30206电费:68.00万元; 30207邮电费:8.00万元; 30209物业管理费:6.00万元; 30211差旅费:58.40万元; 30213维修（护）费:63.32万元; 30214租赁费:185.40万元; 30215会议费:9.50万元; 30216培训费:49.92万元; 30217公务接待费:11.32万元; 30218专用材料费:228.22万元; 30224被装购置费:5.00万元; 30226劳务费:52.40万元; 30227委托业务费:25.80万元; 30228工会经费:45.00万元; 30229福利费:25.00万元; 30231公务用车运行维护费:60.34万元; 3023901公务交通补贴:148.50万元; 3023999其他交通费用:14.85万元; 30299其他商品和服务支出:101.30万元。

2019年预算单位运行经费安排1243.17万元，比2018年预算单位运行经费安排1309.30万元减少了66.13万元，下降了5.05%，其中基本支出2019年单位运行经费安排391.17万元，比2018年基本支出单位运行经费安排368.81万元增加了22.36万元，上升6.06%，增加的主要原因为2019年为新中国成立70周年，大庆安保需投入大量警力及公务用车，导致公务用车运行维护费大幅度增加。项目支出2019年单位运行经费安排852万元，比2018年项目支出单位运行经费安排940.49万元减少88.49万元，下降9.41%，减少的原因为2019年项目经费大幅度减少，由2018年的1344万减少到2019年940万元，导致项目支出中的单位运行经费减少幅度较大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年的部门预算中，涉及预算绩效的共6个项目，金额940万元，其中：执法业务成本经费466万元，主要是用于公安交通管理执法办案过程中所需的各项支出；车管业务成本经费300万元，是用于办理机动车和驾驶人业务过程中所需购置的各种牌、证支出和消耗性支出；教育训练经费36万元，是全州公安交通管理民警办理各项业务工作的培训支出，全年举办6期业务培训班；视频会商及调度系统建设74万元，是按照上级公安机关要求建设的系统；交通管理专用设备购置14万元，是为满足日常执法办案和业务办理所需购置的设备；农村道路交通安全防控体系建设经费50万元，是为保证全州农村地区道路交通安全管理工作有效开展所需经费。

楚雄州公安局交通警察支队

2019年3月11日

监督索引号53230000145100111