楚雄州委宣传部2017年度部门决算公开说明

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附件3

楚雄州委宣传部2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州委宣传部负责指导全州各级宣传部门的工作；提出全州宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导宣传文化系统制订政策、法规，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作的规划；负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导全州文化理论、民族文化研究工作；引导全州社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻、出版、图书发行等部门的工作；负责规划、部署全州性的思想政治工作；领导、管理州文明办、州文产办、州委外宣办（州政府新闻办），统一领导全州精神文明建设、文化体制改革和文化旅游产业发展、对外宣传工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导基层党校工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；会同州委组织部管理州文化体育局、州新闻出版广电局、楚雄日报社、州文联、州社科联、彝文研究院六个单位的领导干部，负责对上述单位正科以上干部的调整、配备和领导班子的建设，对各县（市）委宣传部正副部长的任免提出意见，制订培训规划并组织全州各县（市）委宣传部、乡（镇）党委宣传干部的培训，联系广播、新闻、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，负责全州新闻、播音、出版专业人员职称评定工作；指导、组织和协调对全州经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，指导规划全州事业单位职工思想政治工作；完成省委有关部门和州委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，楚雄州宣传思想战线在州委、州政府的正确领导和省委宣传部的关心指导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央和省州党委、政府的决策部署，顺势而谋、主动作为，唱响主旋律、打好主动仗，为全州决胜脱贫攻坚、推动跨越式发展和全面建成小康社会提供了有力思想舆论保证和良好精神文化条件。

1、党的十九大精神学习宣传掀起热潮

党的十九大胜利召开后，全州宣传思想文化战线以高度的政治责任感，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，认真研究，超前谋划，及时部署，高位推动，以组织理论中心组学习会议、宣讲活动、媒体宣传、社会宣传等方式，在全州迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。一是及时制定下发了《关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》，对全州学习宣传贯彻党的十九大精神工作进行全面安排部署。二是在配合组织好中央宣讲团、省委宣讲团宣讲党的十九大精神的基础上，组建州委宣讲团，分赴全州各级各部门广泛开展宣讲，各县市也纷纷组建宣讲队伍，推动党的十九大精神深入人心。三是在州级主流媒体和网站开设“新时代新气象新作为认真学习贯彻党的十九大精神”专题专栏，深入解读党的十九大精神。四是营造学习宣传党的十九大精神的浓厚社会氛围。组织10县市委宣传部广泛开展学习宣传贯彻党的十九大精神社会氛围营造工作，实现学习贯彻党的十九大标语宣传全面覆盖，全州共设置有党的十九大精神宣传的电子显示屏200多块、宣传布标2000多条、出租车电子显示屏1000多块。在楚雄城区、高速公路沿线制作安装十九大宣传永久性户外宣传广告牌50余块。

2、理论武装工作不断加强

理想信念是精神之“钙”。筑牢信念之基，补足精神之“钙”，必须用创新理论武装头脑，用共同理想凝聚人心。全州各级党组织坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装的重中之重，坚持不懈地组织广大党员干部读原著、学原文、悟原理，坚定理想信念，提高理论水平，加强作风锤炼，补足精神之“钙”。一是发挥党委（党组）理论学习中心组的龙头作用。及时制定下发了《2017年全州各级党委（党组）理论学习中心组学习安排意见》和《党委（党组）理论学习中心组学习实施办法》，充分发挥州委理论学习中心组学习的示范引领作用，推动各级党委（党组）中心组学习制度化、规范化、常态化。一来年，以学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为主线，坚持不懈学习马克思主义基本原理，学习毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，学习贯彻党内法规和宪法法律，学习贯彻中央、省、州重要会议和文件精神，共组织开展州委理论学习中心组学习12次，参学人数达3000多人次，带动全州各级党委（党组）中心组理论学习600多次。二是联系实际抓实全州党员干部理论学习。制定下发了《全州在职干部理论学习安排意见》，结合“两学一做”学习教育，认真组织《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平总书记系列重要讲话读本》、《理论热点面对面》等理论学习用书的学习宣传工作，优秀理论文章征集等系列活动，切实增强干部理论学习的针对性和实效性，进一步统一了全州广大干部职工的思想，凝聚了发展动力。三是积极推动党的创新理论深入人心。党的理论创新成果只有大众化普及化，才能深入人心，成为推动实践的强大力量。加强州委宣讲团建设，对全州100多名骨干宣讲员进行了集中培训，着力培树姚安“梅葛”宣讲团、元谋“农民理论家”宣讲团、牟定“小蜜蜂”宣讲团等宣讲品牌，坚持州、县（市）、乡（镇）“三级联动”，推进理论宣讲进机关、进农村、进社区、进企业、进校园、进军营、进网站，开展对象化、分众化、互动化宣讲。一年来，共精心组织开展党的十八届六中全会精神、“深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开”、党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷等各类宣讲活动2000多场次，受众达40多万人次，运用通俗易懂的语言、群众喜闻乐见的形式，把党的理论方针政策传播到田间地头，把党和政府的声音传递到了千家万户，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心。

3、大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神

2017年8月18至19日，省委书记陈豪在楚雄调研时首次提出，要大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神（以下简称“十六字”精神）。全州宣传文化系统迅速行动、精心策划、周密部署，通过刊发评论员文章，开设专栏、专题，开展广泛的社会宣传等，大力宣传报道我州学习贯彻落实陈豪书记楚雄州调研重要讲话精神，弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，推动跨越发展的生动实践，共刊发相关宣传报道300多篇（条），营造了浓厚社会氛围，推动“十六字”精神深入人心，为全州跨越赶超汇聚了强大正能量。

4、“自强、诚信、感恩”主题实践活动深入开展

根据省委、省政府关于在脱贫攻坚中开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动的要求，按照州委统一部署，全州宣传文化战线把做好脱贫攻坚宣传工作放在政治高度来定位，持续深化习近平总书记扶贫开发战略思想和脱贫攻坚政策学习宣传，深入推进“自强、诚信、感恩”主题实践活动，广泛开展感恩教育，印制23743份主题宣传资料分发贫困地区群众。全面实施脱贫攻坚村寨文化营造工作，在交通干道沿线、活动场所、村庄内外等推出了大量公益广告标语；州级媒体制作展播10部电视专题片，刊播专题新闻1484条组，刊发新媒体软文2078条，形成了强劲的宣传态势。通过农村“小广场·大喇叭”、送戏下乡、电影展播等形式，加强农村群众自强意识、诚信意识以及对党的感恩意识教育，着力破除脱贫攻坚工作中部分群众“等靠要”思想，为推进脱贫攻坚战提供了有力的支持。

5、新闻宣传和舆论引导工作有力有效

充分发挥对外宣传、对内动员的功能，强化新闻宣传和舆论引导工作。一是外宣工作走在全省前列。切实整合各类新闻宣传资源，加强策划，全面准确深入解读中央和省、州党委政府的重要决策部署，围绕陈豪同志到楚雄调研、重点项目建设、脱贫攻坚等重点工作，围绕“两节一会”（中国楚雄2017彝族火把节、七彩云南民族赛装文化节全省决赛、世界云南同乡会）、2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会楚雄州专场发布会（全省16州市中唯一一家）、创建民族团结进步示范州、“砥砺奋进的五年”楚雄专场 发布会、云南日报报业集团全媒体走进楚雄报道我州学习宣传贯彻党的十九大精神等重要活动开展主题宣传，在中央、省级主流媒体刊播楚雄稿件1000多篇（条），数量和质量均走在全省前列，向外展示了“中国彝乡 滇中翡翠”——楚雄的良好形象。二是对内动员凝聚力量。组织州级各级媒体围绕经济社会发展重点，开设了《砥砺奋进的五年》等10余个专题专栏，刊播各类稿件4000余条（篇），充分宣传报道中央和省州党委、政府的重要决策部署，以及推进改革发展的新进展新成效，凝聚了全州上下支持改革、推动跨越发展的强大力量。三是积极稳妥引导舆论。加强经济社会民生热点引导，针对经济形势、民生保障、生态环境、社会稳定、食品药品安全等群众关心关注的热点问题，解读好政策措施，加大新闻宣传引导，先后开展“杭瑞高速南华县境内发生一起交通事故”、双柏县境内“嘎洒江水电站影响绿孔雀栖息地”、姚安县发生山体崩塌造成4人遇难事件等突发公共事件和社会热点敏感问题相关舆情的监测、研判，妥善处置舆情危机，全年舆情保持平稳。四是加强对各类舆论阵地的管控。构建了全州网络舆情应急处置队伍，形成《互联网突发事件及负面舆情导控应急处置工作方案（试行）》《网络舆论事件处置应急预案》等系列制度。

6、精神文明建设推进有力

坚持以宣传教育为抓手，坚持理论、新闻、社会、文艺、典型“五宣联动”，立体化、全方位推进中国特色社会主义、中国梦、理想信念、爱国主义和公民思想道德教育。广泛开展社会主义核心价值观公益广告宣传进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进媒体媒介、进公共场所、进交通干道、进建筑围挡、进人口密集区“十进”活动，通过形式多样的公益广告宣传，使核心价值观深入人心，家喻户晓。二是“文明楚雄行动”巩固深化。坚持“频道”不变，持续开展以文明餐桌、文明交通、文明服务、文明环境、文明礼仪、文明家庭、文明旅游、文明校园为主要内容的文明楚雄行动，培育良好社会风尚，有效促进了全州文明程度的提升，形成了在全省有一定影响的“文明楚雄行动”品牌。三是群众性精神文明创建活动持续深化。主动适应新形势新要求，进一步丰富群众性精神文明创建内涵、拓宽创建领域、提高创建成效，不断掀起全州群众性精神文明创建活动新高潮，命名表扬了一批精神文明创建先进集体和先进个人。全州共创成省级文明城市3个，州级文明城市6个；全国文明村4个、省级文明小城镇8个、省级文明村66个，州级文明村镇139个；州级文明行业16个；省级文明社区8个；全国文明单位3个，省级文明单位140个，州级文明单位257个；州级文明校园36个，州级文明家庭50户。四是志愿服务工作不断加强。进一步加强党员志愿服务队、巾帼志愿服务队、青年志愿服务队、专业志愿服务队等志愿服务队伍建设，壮大志愿服务力量，完善志愿者注册登记系统，提升科学管理水平。围绕“三关爱”主题，开展形式多样的志愿服务，实现了志愿服务活动州县乡村全覆盖，“点对点”日常志愿服务活动形成常态和声势。五是未成年人思想道德建设扎实有效。创新方法手段，进一步推动社会主义核心价值观进校园、进课堂、进学生头脑。全面开展以“中华经典诵读、雷锋精神进校园、青少年志愿服务、社会主义核心价值观主题团队日、民族文化进校园”为重点的校园五项德育实践活动，实现所有中小学校全覆盖。

7、文化发展繁荣取得重大突破

以2016年将楚雄千年彝绣带上北京国际时装周T台，受到省委、省政府领导高度评价为契机，2017年又成功举办七彩云南民族赛装文化节全省决赛，推动楚雄彝族精品服装“走进”上海，借助上海国际大都市平台，推进楚雄彝绣和民族服装服饰文化走向全国、走向世界搭建了新的桥梁，彝族赛装文化节品牌效应不断彰显。全力推进《彝乡之恋》等系列文艺精品创作，全年共有49人在省级以上报刊发表文学作品120件，近70万字，《文化楚雄》丛书编辑接近尾声，即将出版。在北京召开“楚雄州作家群”暨余继聪、段海珍作品研讨会，进一步提升了楚雄文化影响力。牵头组织州文体局、州民族艺术剧院等单位实施系列文化惠民工程，开展文化惠民演出1000余场次，受益观众100多万人次，不断丰富人民群众的精神文化生活。彝剧小戏《喝三秒》成功入选中宣部、文化 部2017年全国基层院团戏曲会演，在赴京演出时，受到文化 部主要领导予了“接地气、有人气、扬正气”的高度评价。彝族音乐会《彝珠》代表楚雄州参加全省第十四届剧目展演，获入选剧目奖。组队参加七彩云南2017民族赛装文化节全省决赛，我州荣获优秀组织奖，参赛服饰获金奖2项、银奖4项、铜奖5项。

8、文化产业发展迈出新步伐

2017年以来，在省委宣传部和省文产办指导下，州委宣传部多方协调，推进州人民政府与深圳华强方特集团签订了框架合作协议，火把节期间楚雄市政府与深圳华强方特集团正式签订了合作协议，共同打造文化科技主题乐园，提升楚雄旅游文化产业品质。同时，积极组织协调相关文化企业、展演团队参加了深圳文博会、云南文博会、西安文博会等全国性大型会展，以彝族刺绣为代表的特色文化产业呈现良好发展态势，文化企业培育取得新成效，联网直报企业绝对数居全省第2位，增幅居全省第3位。

9、宣传文化干部队伍建设不断加强

结合我州宣传文化队伍建设工作实际,积极营造宣传文化系统人才成长、发展、创业、创新的良好环境。一是做好全州宣传文化系统科级干部的配备工作。二是做好干部培训工作。一年来，调训全州宣传文化系统干部参加各种班次学习培训37人次，其中：全国县市宣传部长初任培训班2期4人、全省理论骨干培训班2人、全省基层宣传干部培训班2期22人、新闻高级专业从业人员培训班9人。三是组织开展楚雄州新闻系列初、中级专业技术任职资格评审工作。评审新闻专业技术职称39人，其中，评审新闻播音专业任职资格初级8人、中级21人（通过了20人）；向省高评委评审推荐申报高级职称9人。四是加强和巩固乡镇宣传委的配备督查工作，推动基层宣传干部队伍建设，据统计，全州103个乡镇全部配齐宣传委员，并进入乡镇党委班子成员，基层宣传思想工作基础得到进一步夯实。

10、建州60周年宣传筹备工作有序推进

按照州委杨斌书记“营势、造势、强势推进州庆筹备工作”和“以州庆的筹备和举办，凝聚人心、鼓舞士气、推动发展，充分展示社会主义制度优越性，充分展示楚雄经济社会发展成就，充分展示民族团结进步的光辉照耀彝州，充分展现习近平总书记对民族工作的新要求、新论断”等相关要求，根据《州庆总体方案》的部署，认真细化宣传处工作方案，把责任压实到人，倒计时推进工作。目前，60周年州庆标志已完成评审报批并正式启用，成就展及北京系列活动、画册制作、专题片拍摄、氛围营造等由宣传部牵头的各项工作已全面展开，正按时序进度推进。

11、脱贫攻坚工作全力推进

全力抓好扶贫联系点永仁县中和镇他的苴村委会的脱贫攻坚工作。一是在部内工作压力大、人员紧张的情况下，选派了3名驻村工作队员到村里工作，协调指导帮助当地群众发展生产脱“穷帽”。二是切实为扶贫联系点的群众办实事办好事，协调项目资金150多万元，帮助他的苴村委会发展特色产业、打造彝绣传承基地，建设文化室、篮球场，挖通了5.6公里进村公路。三是针对永仁县中和镇交通基础设施滞后的问题，协调交通等部门，整合资金，组织实施了一批精准脱贫项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共楚雄州委宣传部负责管理楚雄州文明办、楚雄州委外宣办（州政府新闻办）、楚雄州文产办和州委讲师团4个机构，财务独立核算机构数1个，属于部门决算汇编范围的独立核算行政单位。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委宣传部内设15个科室。其中，部属内设办公室、党总支办办公室、干部科、宣教科、新闻科、理论科、调研科7个科室。州文明办内设综合科、创建科2个科室。州委外宣办（州政府新闻办）内设综合科、新闻管理网络科、外宣科3个科室。州文产办内设综合科、产业发展科2个科室。讲师团内设办公室（舆情信息中心）。。2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州委宣传部2017年度收入合计1754.11万元。其中：财政拨款收入1752.95万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.16万元，占总收入的0.07%。2016年度结余结转0.54万元。2017年度收入比2016年度1519.05万元增加235.06万元，增加15.47%。主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴。

二、支出决算情况说明

楚雄州委宣传部2017年度支出合计1752.95万元。其中：基本支出654.93万元，占总支出的37.36％；项目支出1098.02万元，占总支出的62.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比2016年1518.51万元增加234.44万元，增加15.44%,主要原因是年内人员政策性增资、调整津补贴、新增加电视宣传片《彝乡之恋》拍摄工作前期费、楚雄州成立60周年成就画册前期制作经费、省级文化事业建设费对下转移支付经费（运用图说我们的价值观打造核心价值观主题公园）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出654.93万元。比2016年566.51万元增加88.42万元，增加15.61%,主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴。包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、社会保障缴费、退休人员统筹外工资等人员经费支出583.52万元，占基本支出的89.10％；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出71.41万元，占基本支出的10.9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1098.02万元。比2016年952.00万元增加146.02万元，增加15.34%,主要原因是电视宣传片《彝乡之恋》拍摄工作前期费100万元、楚雄州成立60周年成就画册前期制作经费30万元、省级文化事业建设费对下转移支付经费（运用图说我们的价值观打造核心价值观主题公园）27万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、项目前期工作经费（电视宣传片《彝乡之恋》拍摄工作前期费）100万元；2、2016年度综合绩效考核评价奖励资金59.2万元；3、州级文艺精品创作展演专项经费（《文化楚雄》系列丛书综合卷编辑出版费稿费）30万元；4、州级文艺精品创作展演专项经费（楚雄州成立60周年成就画册前期制作）30万元；5、州级文艺精品创作展演专项经费（电视形象片《彝乡之恋》拍摄前期工作补助经费）30万元；6、州级文化产业发展专项资金（民族服装服饰产业化发展课题研究前期经费）50万元；7、州级文化产业发展专项资金（民族服装服饰精品国内外巡演）45万元；8、州级文化产业发展专项资金（文化产业统计工作）10万元；9、州级文化产业发展专项资金（文化产业重点项目招商引资）15万元；10、州级文化产业发展专项资金（组织文化企业参加展会）60万元；11、2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会经费21.75万元；12、对外宣传工作专项经费（楚雄州突发公共事件新闻报道应急经费）10万元；13、全州政法工作会议经费2.57万元；14、对外宣传工作专项经费（湖南卫视外宣合作经费）5万元；15、对外宣传工作专项经费（火把节专题外宣经费）10万元；16、对外宣传工作专项经费（外宣电子名片等媒体宣传品制作播出）5万元；17、对外宣传工作专项经费（新华社高端媒体合作宣传）20万元；18、对外宣传工作专项经费（中央电视台CCTV5外宣合作专题宣传经费）35万元；19、对外宣传工作专项经费（中央电视台、人民网、新闻网等媒体专题宣传）35万元；20、对外宣传工作专项经费（州委、州政府经费社会发展重大主题宣传）10万元；21、州精神文明建设专项资金（编印《德耀彝州》）3万元；22、州精神文明建设专项资金（道德讲堂中心讲堂示范活动经费）3万元；23、州精神文明建设专项资金（道德模范帮扶和慰问）6万元；24、州精神文明建设专项资金（第五届道德模范评选表彰）8万元；25、州精神文明建设专项资金（红土地之歌演讲大赛）8万元；26、州精神文明建设专项资金（全国精神文明建设工作培训班）2万元；27、州精神文明建设专项资金（全国文明城市创建工作与核心价值观建设推进会）40万元；28、州精神文明建设专项资金（群众性精神文明创建工作经费）7万元；29、州精神文明建设专项资金（州级文明城市第三方考评工作经费）3万元；30、省级综合考评奖励经费0.35万元；31、全州第十一次精神文明建设工作大会会议经费8.9万元；32、第四届中国南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会经费4.42万元；33、长水机场投放楚雄形象宣传广告专项经费90万元；34、长水机场投放楚雄形象宣传广告专项经费150万元；35、州委学习型党组织建设工作专项经费（典型案例征集评选活动经费）6.5万元；36、州委学习型党组织建设工作专项经费（省第十次党代会精神宣讲经费）3.5万元；37、州委学习型党组织建设工作专项经费（学习习近平总书记系列重要讲话精神宣传培训经费）10万元；38、州委学习型党组织建设工作专项经费（元谋县农民理论家宣讲团培训经费）5万元；39、州委学习型党组织建设工作专项经费（州委学习型党组织建设工作领导小组办公室工作经费）15万元；40、2017年争取项目资金工作经费5.4万元；41、楚雄州庆祝全国第十八个记者节座谈会及表彰经费1.78万元；42、楚雄州突发性公共事件新闻报道应急经费5万元；43、楚雄州新闻阅评工作经费7万元；44、楚雄州宣传干部培训班7万元；45、楚雄州意识形态领域情况专题调研经费10万元；46、党的十九大精神宣讲及材料编印费10万元；47、办公设备购置经费2.65万元；48、全州宣传思想文化工作会议费2.57万元；48、社会主义核心价值观建设工作5万元；49、文化科技卫生“三下乡”集中示范活动经费3万元；50、文明办工作经费16万元；51、先进典型宣传活动经费8万元；52、州委宣传部业务费16万元；53、舆情信息工作直报点补助经费2万元；54、州委中心组理论学习资料编印及专家讲课费5万元；55、州延安精神研究会办公经费10万元；56、省级文化事业建设费对下转移支付经费（运用图说我们的价值观打造核心价值观主题公园）27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1752.95万元,占本年支出合计1752.95万元的100 %。一般公共预算财政拨款支出比2016年支出数1518.51万元增加234.44万元, 增加15.44%,主要原因是年内人员政策性增资、调整津补贴、新增加电视宣传片《彝乡之恋》拍摄工作前期费、楚雄州成立60周年成就画册前期制作经费、省级文化事业建设费对下转移支付经费（运用图说我们的价值观打造核心价值观主题公园）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1563.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于（1）、基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；（2）、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出82.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于（1）、单位退休人员统筹外部分工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；（3）、单位在职人员养老保险缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出43.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出37.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 文化体育与传媒（类）支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于委托外单位办理业务的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为43.91万元，完成预算的302.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.62万元，完成预算的273.56%；公务接待费支出决算为19.29万元，完成预算的350.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年度财政年初下达“三公”经费预算太少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数43.91万元比2016年决算数53.87万元减少9.96万元，下降18.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算24.62万元比2016年决算数32.07万元减少7.45万元，下降23.23%；公务接待费支出决算19.29万元比2016年决算数21.8万元减少2.51万元，下降11.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。规范和控制公务用车修理、用油等行为，并到定点机构进行公车修理。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.62万元，占56.07%；公务接待费支出19.29万元，占43.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出24.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常开展政法、综治、维稳和平安建设工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.29万元。其中：

国内接待费支出19.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次2100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常对外宣传工作或开展业务交流活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州委宣传部2017年机关运行经费支出71.41万元，与上年机关运行经费支出67.06对比增加4.35万元,主要原因是日常办公费、差旅费的增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，楚雄州委宣传部资产总额463.43万元，其中，流动资产341.58万元，固定资产121.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98.27万元，其中流动资产增加95.65万元；固定资产增加2.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额267.44万元，其中：政府采购货物支出4.22万元；政府采购工程支出7.34万元；政府采购服务支出255.88万元。授予中小企业合同金额267.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

中共楚雄州委宣传部

2018年9月19日

监督索引号53230000121101111