州直机关工委2017年度部门决算公开说明

监督索引号53230000128601000

第一部分州直机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 州直机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委州级直属机关工作委员会是州委主管州级直属机关党的工作的正处级工作部门。主要职责是：（一）领导州级直属机关党的工作，负责州级直属机关党的建设；指导州级直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、党风廉政建设。（二）负责宣传党的路线、方针、政策、提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育。（三）负责州级直属机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委、总支（含总支下属支部）、直属党支部书记、副书记的考察、任免和培训工作；抓好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》在州级直属机关的贯彻落实。（四）指导州级直属机关党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察工作和预备党员的教育、管理工作。（五）负责审批机关党总支和直属党支部发展新党员和预备党员转正工作。（六）指导州直机关党组织对党员特别是对党员领导干部的监督、协助州纪委、州委组织部加强对州直各部门领导干部民主生活会的管理，及时向州委反映各部门（单位）领导班子、领导干部的情况。（七）承办州级直属事业单位政工专业初级职务评定工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，州直机关工委根据中央和省州党委关于机关党的工作部署,紧紧围绕州委、州政府的重大决策,统筹推进机关党建工作,为促进彝州经济社会跨越发展、迎接党的十九大胜利召开提供了重要的政治和组织保证。

一是强化机关政治思想建设，抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻。党的十九大召开后，工委迅速掀起了学习宣传贯彻十九大精神的热潮，认真组织全体干部职工集中学习和召开两次专题中心组理论学习会议，对党的十九大精神进行深入学习研讨。及时对州直机关学习宣传贯彻党的十九大精神进行了安排部署，研究印发《关于深入学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》、《州直机关工委开展“万名党员进党校”培训工作方案》，不断深化党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略的理解和把握。

二是抓实基层党建责任落实，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。以“迎接十九大、做合格党员”为抓手，运用“比学赶超”主题实践活动、“彝州脱贫先锋行动”等载体，教育引导机关党员干部牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威。落实“基层党建提升年”要求，实施机关党建工作责任清单、任务清单、考评清单，扎实开展机关党建“灯下黑”和“两张皮”专项整治。严格执行党组织生活制度，建立“三会一课”计划报备制度，坚持领导干部双重组织生活制度，认真开展民主评议党员工作。创新党组织活动的内容方式，深化主题实践活动，统筹开展党员活动日、文明单位创建、法治单位创建、党风廉政教育等主题实践活动。持续整顿软弱涣散基层党组织，抓好“两新”组织党建工作，起草制定下发《2017年度州直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作责任清单》，明确工作任务，强化责任落实。

三是夯实基层党建工作基础，不断规范机关党建工作业务。起草并提交州委常委会审议印发《中共楚雄州委关于加强和改进机关党的建设的实施意见》。认真做好党组织按期换届工作，建立按期换届提醒制度，2017年到期应换届的党组织有11家，目前均已完成按期换届。做好发展党员工作，建立发展党员计划报备制度， 2017年工委计划发展党员35人，已按要求完成党员发展计划。做好党费收缴管理使用工作，对党费收缴工作进行了规范。做好党组织和党员信息采集工作，按时完成了党组织和党员信息的采集、校对、复核、录入、汇总、上报工作，并顺利通过省委组织部督查组的抽查检查。

四是严格执行党内监督条例规定，不断提升机关党风廉政建设水平。以深入贯彻党的十八届六中全会精神为主线，抓好党员理想信念、宗旨意识、党规党纪的学习教育。深入组织学习中央和省州党委、纪委的相关会议精神，夯实全面从严治党思想政治基础，确保了上级各项决策部署在州直机关不折不扣执行。运用正面典型激励和反面警示教育，提升干部队伍的党性修养。认真落实党组织设置纪检委员或明确专人分管纪检工作要求，对党员干部违纪问题及时教育和处理，加大维护和执行党的纪律的工作力度。积极开展领导干部警示教育“五个一”活动和新一轮专项清理整治工作。

五是进一步丰富机关党建工作载体，不断提升服务跨越发展大局的能力。不断深化机关各类创建活动，将机关精神文明创建活动、法治单位创建活动、民族团结进步示范机关创建活动纳入机关党建责任书，充分发挥党员在精神文明建设、法治建设、民族团结示范机关创建工作中的骨干作用、表率作用。认真履行民族团结示范州创建领导小组成员单位职责，抓好州级单位创建工作方案的制定和督促检查，推动创建工作落实。深入开展脱贫攻坚“双联系一共建双推进”活动，抓好机关党组织与贫困村党组织结对共建，基层党建与脱贫攻坚“双推进”活动，以党建推动扶贫，在落实脱贫攻坚任务中彰显机关党组织和党员的作为。巩固提升联系服务社区工作，督促各机关党组织深入结对联系服务的社区调研并开展活动。

六是切实加强机关党务干部队伍建设，不断提升党务干部队伍素质。抓好党务干部理论素养提升。8月6日至12日，州直机关工委依托井冈山红色文化教育学院，举办楚雄州机关党组织党务干部理论素养提升专题培训班，所属机关党委、总支的58名党务干部参加培训，党务干部受到一次深刻的理想信念教育和革命传统教育，党性修养得到提升。加强党务干部专业化能力建设，工委始终坚持“干什么学什么，缺什么补什么，坚持学用结合，让党务干部培训不走过场、不玩虚招”的指导思想，每年适时举办党务干部培训班集中学习党组织换届、党员发展、党内统计等党务知识，多管齐下提升党务干部的专业化能力。组织开展“千堂党课进基层”活动，州直机关党员领导干部带头讲党课达248场次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州直机关工委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州直机关工委2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州直机关工委2017年度收入合计417.47万元。其中：财政拨款收入417.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加18.86万元，增长4.73%，主要原因是工资增长。

二、支出决算情况说明

州直机关工委2017年度支出合计417.47万元。其中：基本支出317.42万元，占总支出的76.03％；项目支出100.05万元，占总支出的23.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.86万元，增长4.73%，主要原因是工资增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州直机关工委机构正常运转的日常支出317.42万元。与上年对比增加40.29万元,增长14.54%，主要原因为工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.80％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州直机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.05万元。与上年对比减少21.43万元,减少17.64%，主要原因为节约财政支出。具体项目开支如下：

1、第一批非公有制经济组织和社会组织党建工作经费39.90万元；

2、州直机关工委党建工作专项经费6万元；

3、州级非公有制经济组织和社会组织基层党建工作经费补助6.48万元；

4、2016年度综合绩效考核评价奖励资金23.6万元；

5、各类会议费（2017年度机关党建工作会议）2.57万元；

6、彝州机关先锋看台展板更换费用5万元；

7、举办“先锋讲堂”两期1.2万元；

8、各类培训费1.3万元；

9、机关党建工作经费10万元；

10、设备购置费2万元；

11、开展学习宣传贯彻党的十九大、十八届六中全会精神系列活动经费2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出417.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.86万元,增长4.73%，主要原因分析工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出417.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关党的工作人员经费保障及机关党建工作，具体项目开支如下：

1、一般公共服务支出325.52万元；

2、社会保障和就业支出54.62万元；

3、医疗卫生及计划生育支出19.54万元；

4、住房保障支出17.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.12万元，下降82.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.93万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降17.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2016年7月公务用车改革交回公车后不再发生公务用车运行维护费以及厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州直机关工委（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于州直机关工委（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州直机关工委2017年机关运行经费支出24.76万元，与上年对比增加14.17万元，主要原因为行政成本增加。部门机关运行经费主要用于机关党的工作内设机构日常工作运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州直机关工委资产总额34.83万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产34.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.31万元，其中固定资产增加1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年政府采购办公设备支出1.99万元。其中：购买台式电脑主机1台0.35万元；购买台式电脑2台0.99万元；购买笔记本电脑1台0.65万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

监督索引号53230000128601111