楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年度部门决算公开

监督索引号53230000274501000

楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年度

部门决算目录

第一部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州广播电视无线传输发射总台是州新闻出版广电局下属正科级事业单位，担负全州广播电视微波网的运行管理维护工作，直接管辖5个广播电视发射台站（即楚雄市高顶寺、紫溪山广播电视发射台、姚安张家山、禄丰五台山、永仁方山广播电视发射台），广播覆盖人口达260多万人。将中央广播电台的《中国之声》、云南广播电台《新闻频率》、楚雄广播电台调频两套节目和中央电视一套、七套、云南电视一套、楚雄电视台两套节目通过楚雄紫溪山、高顶寺、五台山、方山、张家山各高山发射台信号下传输至全州各县。还担负着各高山发射台广播电视发射覆盖网运行维护管理，完成对农村无线覆盖系统的运行维护管理任务，使全州广播人口综合覆盖率保持稳定和增长。免费为全州260多万人提供中央电视2套、广播1套、云南电视1套、广播1套、楚雄电视2套、楚雄广播2套等节目的收听、收看，为宣传党的方针政策、宣传彝州，构建和谐社会做出了积极贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.配合中央人民广播电视台技术管理中心到楚雄市紫溪山发射台选址调频广播（99.8和94.2MHZ）无线覆盖工程；

2.完成州“两会”的安全转播工作（2019年2月14日-22日）。

3.完成全国“两会”的安全转播工作（2019年3月3日-16日）。

4.完成州庆重保期的转播任务。

5.请苏州全波广播电视设备公司到我台的楚雄市高顶寺发射台、紫溪山发射台、双柏发射台、姚安张家山发射台和禄丰五台山发射台对该公司的数字电视发射机进行检测和维护工作。

6.迎接省广播电视局对我台的中心机房、高顶寺发射台和紫溪山发射台的安全检查，并对检查中提出的问题进行整改。

7.完成了州发改委车改办事业单位公务用车改革的材料上报和审批。

8.完成了中央广播电视节目无线数字化监测平台和二期补点台站的验收工程。

9.组织我台党员和职工（6人）参加州广电局组织的到延安革命圣地的教育培训任务。

10.完成了我台广播电视节目发射机备品备件和附属设备的政府审批和采购任务。

11.完成了我台三个高山发射台基础设施建设的地勘、设计、监理、造价和招标代理中介超市的中选公司的抽取，并进入各个阶段的实施工作。现在永仁方山发射台和楚雄市紫溪山发射台进入施工阶段，禄丰五台山发射台预计在11月初进入施工。

12.完成了姚安张家山广播电视发射台高压供电线路的设计、造价、招标代理，并于6月18日进行公开招标工作，工程于10月底通过验收，进入供电运行。

13.完成姚安张家山发射台、楚雄高顶寺发射台调频四工器的政府采购备案审批工作，被预计于12月底完成安装工作。

14. 完成中央无线覆盖光端机和信源备用电源的政府采购备案审批工作，并预计于12月底前配置安装到各高山发射台站。

15.完成新中国成立70周年的各项转播任务，所属的各个发射台设备正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州级财政部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：楚雄州广播电视无线传输发射总台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年末实有人员编制25人。其中：事业编制10人；编外聘用人员15人，在职在编实有25人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年度收入合计1194.17万元。其中：财政拨款收入1194.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加641.65万元，增幅为116.13%。主要是专项拨款增加，工程项目增加。 2019年项目资金为979.99万元，2018年项目资金拨款348.79万元，项目拨款比2018年增加181%，基本支出2019年度214.18万元，与比2018年度的202.16万元增加5.95%，主要原因为2018年9月新入职职工1名，2019年度全年工资总额增加。其他收入减少1.5万元，主要是该收入调整为非税收入，上缴财政，不列为我单位收入，属于应缴财政款项。

二、支出决算情况说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年度支出合计1194.17万元。其中：基本支出214.18万元，占总支出的17.94％；项目支出979.99万元，占总支出的82.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比：1.基本支出2019年214.18万元与2018年的202.16万元增加12.02万元，增幅为5.95%，主要原因为2018年9月新入职职工1名，2019年度全年工资总额增加；2.项目资金拨款2019年979.99万元较2018年的348.79万元增加631.20万元，增幅为181%；主要是工程项目增加，专项资金的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州广播电视无线传输发射总台正常运转的日常支出214.18万元。与上年对比增加12.02万元,主要原因为2018年9月新入职职工1名，2019年度全年工资总额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州广播电视无线传输发射总台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出979.99万元。与上年对比增加631.20万元,工程项目增加，专项资金的增加。

2019年具体项目开支及开展工作情况如下：

2070899楚财预［2019］8号全州音乐调频覆盖网五个主点站及五个补点站运行维护经费20万元；2070899楚财预［2019］8号全州调频广播覆盖网、电视无线发射网及广播电台新闻频率调频广播覆盖网运行经费50万元；2070899楚财预［2019］8号永仁方山、姚安张家山、禄丰五台山三个高山发射台供电电源和自备应急设备运行维护专项经费6.5万元；2070899楚财预［2019］8号紫溪山、高顶寺发射台供电电源和自备应急设备运行维护专项经费1.4万元；2070899楚财预〔2019〕8号地面数字电视广播无线覆盖网运行维护费8.12万元。

2070804楚财教〔2019〕130号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖运行维护费）56.55万元；2070804楚财教〔2019〕1号2018年教科文口预算单位年终结余结转资金480万元（广播电视节目无线覆盖运行维护费）；2070804楚财教〔2019〕33号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金329.24万元（其中姚安广播电视发射台高压供电线路改造资金150万元）；2070804楚财教〔2019〕52号云南省新闻出版广电局省对下转移支付资金11.68万元（农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费）；2070804楚财教〔2019〕35号2019年州级项目经费（广播电视信号监管系统运行维护费）；2070804楚财预［2019］8号弥补公用经费不足（非税收入返还40%）3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年度一般公共预算财政拨款支出1194.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款收入增加641.65万元，增幅为116.13%。主要是专项拨款增加，工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1145.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.93%。主要用于台站的基本支出165.55万元，项目支出979.99万元；

8.社会保障和就业（类）支出26.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于机关养老保险支出15.59万元，事业单位离退休人员11.45万元；

9.卫生健康（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于事业单位医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于单位部分住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的95.14%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的132%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.4万元，增长11.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长5.95%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长48.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年，我单位公务车辆因使用时间较长，行驶总公里数过大，需要保养的次数增加，工程项目较2018年也有所增加，随之公务用车运行维护费也相应增加，上级主管部门到我单位指导、调研、考察次数较上一年度增多，因此造成接待费用超出预算费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占83.46%；公务接待费支出0.66万元，占16.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高山台站日常运行维护用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位指导、调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年机关运行经费支出9.50万元，与上年5.58万元对比增加了3.92万元,主要原因是2019年主管局组织我单位职工到延安培训，培训费增加，同时2019年我单位还聘请会计师事务所进行了财务审计，咨询费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州广播电视无线传输发射总台资产总额1949.25万元，其中，流动资产132.99万元，固定资产1170.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程645.78万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.85万元，其中;流动资产增加115.62万元，固定资产减少906.17万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加645.78万元，无形资产增加0.41万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额295.13万元,其中：政府采购货物支出115.65万元;政府采购工程支出160.48万元;政府采购服务支出19.00万元;授予中小企业合同金额221.87万元，占政府采购支出总额的75.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

楚雄州广播电视无线传输发射总台

2020年9月23日

监督索引号53230000274501111