蜻蛉河灌区管理局2024年度部门决算

监督索引号53230000452001000

蜻蛉河灌区管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2.负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3.负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4.统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、建设科、管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，纳入蜻蛉河灌区管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：蜻蛉河灌区管理局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以“党的建设”为引领，助力灌区现代化建设高质量发展

积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，按照水利部工作部署及省水利厅的工作要求，紧紧围绕新时代党的建设总要求，始终把水利作为农业的命脉、作为经济社会发展的基础设施。以党的政治建设为统领，持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育，教育引导党员干部旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果运用，把抓落实作为鲜明导向切实转变作风，对事关全局发展和群众关注的重大问题，切实花精力、花时间盯紧盯牢，深入一线调研，推动工作落地落实，持续推进蜻蛉河灌区标准化规范化管理，全面提升大型灌区现代化建设水平。

（二）以“安全责任”为要务，确保灌区各项建设任务安全有序推进

全局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，以贯彻安全生产法为主线，以排查治理安全隐患为重点，以防范和遏制重特大安全事故为目标，坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真做好灌区安全生产及项目质量管理工作。严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任制，层层落实安全生产目标责任，逐级签订安全生产目标责任书，把安全生产责任细化到每个科室、每个参建单位。通过开展安全生产月活动，向干部职工传达中央、省州安全生产重要文件精神，积极开展知识竞赛、安全警示教育及安全生产应急演练等提升安全意识活动。为加强安全生产管理，及时排查并消除事故隐患，我局聘请第三方开展安全生产咨询管理服务，定期（每月）对灌区项目建设情况开展安全检查、整治，遏制事故发生。

（三）以“项目建设”为重点，加快推进灌区现代化改造项目建设谋划

2021年8月，蜻蛉河灌区列入国家“十四五”重大农业节水供水项目。2022年12月楚雄州水务局、楚雄州发展和改革委员会批复《蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程初步设计报告》，审定工程概算总投资为22527.70万元，工程建设期为5年（2021-2025年），项目实施方案分年度批复实施。其中：2021-2024年批复投资17676万元。截至目前，已到位资金17500万元，其中，中央预算内资金14000万元，省级配套资金3500万元。其中：2021-2023年批复投资15082万元，三个年度批复建设内容已实施完成，改造渠道13.27公里、新建供水管道34.58公里、新建中型河闸1座，完成洋派水库和王家桥河闸灌区数字孪生试点建设，累计完成投资15032万元；2024年度中央预算内资金2000万元，省级基建资金1900万元已全部到位，目前项目主体工程正在推进；2025年度项目实施方案已完成专家审查，正待批复实施。

（四）以“水价改革”为支撑，深化农业水价综合改革试点工作取得实效

2023年5月，蜻蛉河灌区列入试点建设以来，紧紧围绕“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区试点目标，机制与工程建设同向发力，切实把试点改革任务抓实抓细抓出成效。蜻蛉河试点灌区2024年改革任务清单9项，其中：深化农业水价综合改革水价成本测算、成本监审、举行听证、调整水价、精准补贴和节水奖励5项任务已完成，完成率100%；现代化灌区建设工程信息化（第一期）和2024年度白鹤灌溉输水管道项目建设2项任务已完成，完成率100%；创新投融资机制，引入社会资本参与姚安片区7万亩高效节水灌溉项目和大姚县金碧、龙街5.4万亩智慧水网工程2项改革任务已完成，试点灌区建成高效节水面积12.4万亩，完成率100%。截止2024年底，蜻蛉河现代化灌区试点建设15项总体改革任务已完成14项，总体改革完成率93.3%，计划于2025年6月全部完成规划方案总体改革任务。2024年，蜻蛉河现代化试点灌区建设促农增收、促进现代农业发展成效先后被人民网、经济网、中国水利报、云南日报等媒体宣传报道。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蜻蛉河灌区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

蜻蛉河灌区管理局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

蜻蛉河灌区管理局为楚雄彝族自治州水务局所属单位，2024年度部门整体支出绩效自评情况由主管部门楚雄彝族自治州水务局统一填报并公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2024年度收入合计52778829.53元。其中：财政拨款收入52778829.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加17328608.54元，增长48.88%。其中：财政拨款收入增加17328608.54元，增长48.88%，增加的主要原因为：2024年重点在建实施蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2024年度项目以及2021年度—2023年度调整项目，完成项目投资相比2023年度增加，所以项目收入及支出增加，因此2024年度收入支出预算执行较上年相比增幅较大。

二、支出决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2024年度支出合计52778829.53元。其中：基本支出1602786.90元，占总支出的3.04％；项目支出51176042.63元，占总支出的96.96％；无上缴上级支出、经营支出0.00元、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17328608.54元，增长48.88%。其中：基本支出增加286348.93元，增长21.75%，增加主要原因为：人员结构变化，2024年调入2人，所以基本支出增加；项目支出增加17042259.61元，增长49.93%，增加的主要原因为：2024年重点在建实施蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2024年度项目以及2021年度—2023年度调整项目，完成项目投资相比2023年度增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机构正常运转的日常支出1602786.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1472239.46元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130547.44元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蜻蛉河灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51176042.63元。其中：基本建设类项目支出51061964.67元。

楚财建〔2024〕110号蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2024年度项目中央预算内资金项目经费13752542.12元，主要用于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2024年度项目建设。

楚财建〔2024〕17号蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2023年度项目中央预算资金项目经费7295533.24元，主要用于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2023年度调整项目建设。

楚财建〔2024〕17号蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2023年度项目省级配套资金项目经费6000000.00元，主要用于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2023年度项目建设。

楚财建〔2024〕17号“十四五”续建配套与现代化改造2022年项目中央补助资金项目经费10884417.18元，主要用于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2022年度调整项目建设。

楚财建〔2024〕87号蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2022年度项目省级配套资金项目经费106966.51元，主要用于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2022年度项目建设。

楚财建〔2024〕17号蜻蛉河大型灌区“十四五”配套与现代化改造2022年度项目省级配套资金项目经费3178631.53元，主要用于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2022年度调整项目建设。

楚财建〔2024〕17号蜻蛉河灌区续建配套与现代化改造2021年度项目中央预算投资专项资金项目经费5423235.53元，主要用于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2021年度调整项目建设。

楚财建〔2024〕60号蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度项目省级配套资金项目经费3420638.56元，主要用于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2021年度调整项目建设。

楚财农〔2024〕12号全国深化农业水价改革推进现代化灌区建设试点工作项目经费44228.00元，主要用于保障单位推进、开展深化农业水价改革推进现代化灌区建设试点工作。

楚财建〔2024〕111号2024年第四批省预算内前期工作项目经费1000000.00元，主要用于启动灌区“十五五”项目规划，完成项目初步设计及科研编制工作。

楚财农〔2024〕119号2024年州级水利专项防汛资金项目经费69849.96元，主要用于维修恢复灌区辖区内以前年度建设的量测水设施并开展防汛相关工作，提升灌区防洪调度能力，保障安全度汛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出52778829.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17328608.54元，增长48.88%,完成年初预算的3832.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出252489.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的114.71%。主要用于各项社会保险单位部分缴费及退休人员工资发放，其中：事业单位离退休（人员工资、经费）支出90088.20元，事业单位基本养老保险缴费支出162401.28元；造成预决算差异的主要原因是人员变化，2024年新调入2名工作人员，执行过程中追加了调入人员的养老保险经费，所以决算支出相比预算支出有所增加。

9.卫生健康（类）支出93217.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的117.41%。主要用于医疗保险单位部分缴费，其中：行政单位医疗支出10576.92元，事业单位医疗支出40640.16元，公务员医疗补助支出38763.48元，其他行政事业单位医疗（大病保险）支出支出3237.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变化，2024年新调入2名工作人员，执行过程中追加了调入人员的医疗保险类经费，所以决算支出相比预算支出有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出52333274.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.16%,完成年初预算的5265.67%。主要用于水利工程建设50061964.67元，水利工程运行与维护1201459.86元，水利前期工作1000000.00元，防汛69849.96元；造成预决算差异的主要原因是我单位目前在建的蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目为重大农业节水供水工程，项目总投资2.2482亿元，项目分五年实施，中央投资80%，省级投资20%，每年度项目资金根据投资计划由中央及省级预算直接下达，我单位未将该项资金纳入年初预算编制，所以决算支出相比预算支出增幅较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出99848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的118.99%。主要用于住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变化，2024年新调入2名工作人员，执行过程中追加了调入人员的住房公积金缴费，所以决算支出相比预算支出有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为2492.00元，完成年初预算的99.68%；支出决算较上年增加39.00元，增长1.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2492.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加39.00元，增长1.59%；具体是国内接待费支出决算2492.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加39.00元，增长1.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，支出决算为2492.00元，完成年初预算的99.68%，支出决算较上年增加39.00元，增长1.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2492.00元，完成年初预算的99.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费支出相比预算减少，我单位严控费用支出，减少非必要接待事项，严格执行相关支出标准，压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加39.00元，增长1.59%，具体是国内接待费支出决算2492.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加39.00元，增长1.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费有所增加，2024年我单位在实施“十四五”续建配套与现代化改造项目的同时开展全国第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作，项目调研、检查、指导工作相比上年有所增加，所以接待费小幅度增加，但未超年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到蜻蛉河灌区开展项目调研、指导以及两县灌区到我局汇报、对接项目建设相关工作发生的接待支出，共接待4批次，36人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蜻蛉河灌区管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是蜻蛉河灌区管理局属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蜻蛉河灌区管理局资产总额384278228.47元，其中，流动资产10231654.44元，固定资产521291.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程145730719.36元，无形资产0.00元（净值），其他资产227794563.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51159576.79元，其中固定资产（净值）减少45546.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入920.00元（2023年末报废处置的电子设备，于2024年交由回收公司统一回收，产生处置收入920.00元，已上缴州财政）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5500.00元，其中：政府采购货物支出5500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5500.00元，其中：授予小微企业合同金额5500.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230000452001111